老师。想问下，我内账没有负债，我资产负债表现金和利润表的本年利润会是否一致呢？还有以前没有转本命利润我去年一次性结转啦，今年报表勾稽关系就不对啦，老板说现金只留五十万，我就把其他的分配掉啦，该怎么解决啦？求解

每一笔业务都是用现金收付的，也不会一样是吗？我老板理解的是现金有多少他就是赚啦多少，可是好像会计制度不一样，我不知道怎么解释这个问题，以前没结转本年利润我一次结转有关系吗？我好像直接转的，没有涉及到以前年度损益

你这个现金支付，有不是对应每笔借方都是做损益科目 ，

所以这个不会现金等于你利润，

-分配的利润 这个对应这个分配利润，这个 有这个，

老师，18年没结转本年利润我19年结转啦18年的，导致勾稽关系有差额，我是不应该在19年结转18年的吗？具体分录跨年是结转不一样是吗？

你做是借本年利润，贷利润分配未分配利润吗，这个不会影响勾稽关系，

是的，要做以前年度损益调整吗

不做，这个不做以前年度损益调整，不是损益科目，这个不会影响勾稽不对

可是我报表的差额就是那个我结转啦18年的那个数，如果不结转的话是对的上的

你这个差额是结转这个？借本年利润，贷利润分配未分配利润？？那你报表有问题吧，这个变动资产负债表没有变动， 资产负债表未分配利润余额 =总账期末本年利润余额%2B总账期末利润分配余额

结转和你没有结转，这个对应未分配利润没有变动，

结转就是在未分配利润那里体现啦

哦，你们是有单独列这个，那这个不等了，不需要处理，你和一般企业这个对应报表还不一样，这个一般企业只有未分配利润一栏没有别的

您好，我勾稽关系对应上啦，但是老板理解的是资产扣除负债应该等于他的利润也就是赚到的所有的钱

你这个最好是按收付实现制做账，这样付款就做成本和费用，对应这个收款就做营业收入