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你好,老师麻烦问下:企业年报信息填写:其中资产状况信息表内:纳税总额处显示填写当期各类税金的总额,不包含个人所得税,这个金额是直接填写应交税费科目的哪方余额,还是需要怎么做?谢谢

2021-02-23 10:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-02-23 10:36

同学你好 是贷方明细相加的总额

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快账用户7392 追问 2021-02-23 11:17

你好,老师我不是很懂啊,是应交税费下面的各项贷方年累计额相加么?增值税那块的怎么计入?

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齐红老师 解答 2021-02-23 11:22

增值税按照实际缴纳的

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快账用户7392 追问 2021-02-23 12:07

老师:麻烦你看下,我这么理解的对不对?第一次填写,麻烦老师了 方法(一)我的纳税总额=银行存款中缴纳税金的总额 或者方法(二) 应交税费科目下纳税总额=(我缴纳的计入)印花税+企业所得税+增值税实际缴纳额+地方教育税+教育附加税+城建税+车船税

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齐红老师 解答 2021-02-23 12:14

对的 就是这样的哦

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快账用户7392 追问 2021-02-23 12:18

好呢,感谢老师的耐心解惑。祝你工作顺利

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齐红老师 解答 2021-02-23 12:18

满意请给五星好评,谢谢

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