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小规模纳税人，2020年在第四季度申报的时候没有计提，2021年1月已经缴纳了税费，在2021年1月做账的时候还要计提吗？

2021-02-23 11:30
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2021-02-23 11:30

你好，需要补提的这个分录

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快账用户6931 追问 2021-02-23 11:32

就是按照正常的计提增值税，附加税，企业所得税那样补计提就可以了吗？

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齐红老师 解答 2021-02-23 11:36

是的，正常计提就可以了

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快账用户6931 追问 2021-02-23 11:37

好的，谢谢

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齐红老师 解答 2021-02-23 11:37

不客气，麻烦给予五星好评

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