你好,他可能不需要按权责发生制的账。他需要收付实现制形式的账,他想知道一个月下来,实际上收到的账-实际付的成本得到的利润是多少。
老师有个问题请教,我兼职了一家个体户做采耳养生馆的,老板意思就是每周给收银员对账,算算收入支出看剩多少钱?主要目的看机子里收的和他实际收到的是不是一样? 就是问一下怎么给他做账?要是做正规账他也不看,中间就有一个会计这么做的不满意给人辞了,我现在都不知道咋给他做
请问老师,车辆检测公司,如果不开票的情况下是收160元,这个钱扫码支付进入了出纳的个人账户上;如果开票的话是收260元,这个260元是转到了对公账户上。这两个的收入那个会计分录我会做,就是这中间他转到对公账户以后,得把他个人先收那一部分退给他,然后他多开了那100块钱,收了是10%的税,然后这个10%的税还有退给他,那个钱我不知道怎么做会计分录?
老师,我刚去一个代理商公司两天,那个会计就要走,说她妈妈生病住院了,还发病历表和妈妈住院的视频给老板看了,可是她的很多账都没有做好,4个银行账都是不对的,外账也没有做完,内账也没做完,具体多少我也不知道,她还没给我看,可能少也可能多,我们食品代理的,按理说才几个仓库,不知道每天收付款怎么那么忙,主要找不到单子核销,那里是进销存系统的,本来应收应付进账出账每天核销就好了,可是经常找不到单子核销,管理号也在其他人手里,系统有时候会找不到单子,现金也是虚增的,这样的公司我还要继续呆吗?我看她们有用现金付款100多万
老师,有一个问题就是有一家客户每个月给一个劳务员工的工资实发是16800,可是当时我这边没和他对接清楚,做的是税前收入是16800,扣个税每月2688,实际到手其实应该是14112,但最近和客户沟通了这件事,客户意思他还是想保持原样,就是他按实发16800,我申报还是按他税前16800申报,因为反正个税本身就是客户自己代扣的,他也没让员工扣,所以我这个账目要怎么做怎么调比较好,不然我这申报的和他做的对不上
老师你好,我现在有这样一笔业务,之前我公司的出纳(也是我公司其中一个老板)去年年底,由于身体的原因,他现在不来公司了,但是他出纳帐上还有12831.39元没有给交帐,现在新的出纳帐上期初余额为零,我们老板的意思就是把一万多钱转到之前那个老板名下,相当于他欠我们的,这样每个月核对账目的时候,只需要看期末余额,就不用再看发生额了,请问这样一笔分录怎样做?
老师,我们用了一些临时工给他们发工资就做了6天,也得公户转账 给他们报个税是吧
老师,6月勾选入帐了,9月对方红冲了,分录怎么做
老师企业所得税每个季度可以不交吗?
老师您好!购买固定资产预付款,可以说是定金,但已开专用发票,公司急于抵扣,应该怎么入帐
老师,公司外账代账做的,开业好多年了现在要开始做内账,固定资产、待摊费用建账的期初数该如何确定?
老师、给供应商支付货款是承兑支付的、没支付之前是借记库存商品,应交税费进项,贷记应付票据;可是承兑不够、需要去别的公司买、购买和支付只写了一张凭证,借记应收票据、贷记银行存款、收到购买公司的承兑之后、需要付给供应商、那付给供应商的时候、凭证怎么写呀?
老师,您好,我公司承担了认证咨询老师的住宿费,这个住宿费开的增值税专用发票的进项税额可以抵扣吗?
应交税费-应交增值税-进项税额转出 数字应该放借方还是贷方
月末计提本月员工的工资 是应付工资嘛就是包括员工个人需要承担的五险一金费用和个人所得税费用嘛?以及月末计提完工资后需要计提个人所得税费用 五险一金费用嘛?会计分录分别都是什么以及应该在什么时间计提和发放各种费用之类的
老师,我们公司一部分车间租赁给另外一家公司使用了,我们是4s店,请问给对方开发票的话怎么开
基本就这个意思,他是随时需要提供他要的信息,不是按月,该怎么做呀
你好,你可以以流水账的形式做账。现金流水账的形式。
具体怎么做?凭证要做吗
你好,你需要报税吗?这个看你自己,报税的话,肯定是要做的。如果你自己觉得有必要,你可以按正规的方式做一套账,只是老板可能不会看。另外做一个EXCLE的表格的流水账。就是记资金收付的表格。
暂时不需要报税
这样,你有时间也可以把凭证做好。主要把老板的流水账做清楚些,老板最主要的是知道月底还留存下多少可动用的金额。能分多少。
老师看看这个单子,是从收银记机里打出来的,如果按流水账怎么记账呀?
项目很多都按现金走还是按各个明细
不同的你还是得按明细来走,不然你怎么和收银的现金,**,支付宝的余额对得上呢