老师你好，请问个体户符合免税政策，但是发票全部开的1%（按小规模开的）然后报税的时候又享受了税收优惠。没有交税。 现在税局让我们把发票全部作废重开，开具免税的。因为是开的电子发票。也开了很多张。作废重开也不够。请问现在最好的处理办法是什么呢？
没有办法，你税局要求，那这个必须开红字重新开免税了，
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老师你好，请问个体户符合免税政策，但是发票全部开的1%（按小规模开的）然后报税的时候又享受了税收优惠。没有交税。 现在税局让我们把发票全部作废重开，开具免税的。因为是开的电子发票。也开了很多张。作废重开也不够。请问现在最好的处理办法是什么呢？
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老师您好，我们小规模，去年开了一张1个点的普通发票给客户，客户今年退回重开，我同样开了一张一个点税率的红字发票冲掉，但我重开时蓝字时大意却开了免税的一样的发票怎么办？去年虽一个点的增值税，但我们没达到起征点，增值税税额全部转为营业外收入了，现在问题是：我重开用的吗免税，账务该怎么处理？
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你好，小规模纳税人，2022年11月份开了两张专用发票，3%的税率。加上两张电子普通发票免税的。然后本来是要作废的，忘记作废了。现在2023年发现了，本来想冲红。但是这家企业第一季度不开销账发票。如果冲红报表是负数又不行。请问现在要怎么处理。去年专用发票是3%，今年是1%税率也不一样。
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请问老师，小规模公司一月开的专用销项负数发票打印时打错了怎么处理，开票软件上数都是对的，就是打印时原本的发票号打印成另外一张负数发票了，现在系统已经抄税，也减了当期收入，现在是一季度申报期，怎么处理比较合理，税率3%，好像又不能作废又不能重开，税也已经在一季度抄税抵减了，怎么办呢现在
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你好，周五的时候开了一张电子普票，但是因为信息开错了需要重开，但是也没有电子普票了，需要在电子税务局申请领票，领票前要把电子普票正常填开的和已作废的做一下验旧才可以申请领新票，我不小心把开错的那一张也验旧了，然后还在开票uk上把这张开错的发票红冲了，红冲过之后才发现我把这张开错的发票给验旧了，不知道该怎么办了！有没有补救办法！
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老师好，我们有个跨区域跨市区的工地，需要开具9个点增值税专用发票，含税金额300多万，我想问下到时预交税款时进行抵扣怎么操作，所得税税预交要全额预交吗？谢谢！
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老师企业正真亏损了多少看资产负债表里的未分配利润还是看利润表里的净利润本年累计数
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老师，学校有个超市是小规模，独立核算的，现供应商不能按实际采购品名开具发票，只能合并开大类，比如牛奶、饮料等，只能开品名“饮料”的发票，能接收吗？
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老师。我们有A，B两个公司，都给客户出过货，25年A公司不出货了，现在A公司把剩余发票给客户开票了，回款时客户说他们和A公司的账清了，回款只能回到B公司，对账的时候业务把两家公司的账合起来对的，总账对上的，业务意思回款回到B公司，我们公司内部自己调账，能内部调账么，扯皮多了担心客户回款不利索
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老师，我们公司是总代理，本次联合二级代理在一家酒店开会议，以我们公司名跟酒店签合同，但产生的费用(包括用餐和会议费用)一起分摊，总共有六家公司，这些代理商需要把分摊款支付给我们。目前已经以我们公司名义付完全款给予酒店，酒店也给我们公司开了发票，那代理商给我们支付的分摊款我们怎么开发票给他们？如果开分割单给他们，那分割单怎么个分法？假如总额是10万元，每家分割2万元，那分割单怎么填
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需要计提，老师讲课的时候也有计提。但是算3月份本年利润的时候没有减掉第一季度的所得税费用。那1-3月份的所得税费用，应该怎么处理呢，计算3月份本年利润时要不要放在3月份当费用减掉
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老师资产负债表的未分配利润是付的79866.82而利润表本年累计金额是付的47772.4，老师这两者是什么关联了
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瑶柱，虾米这些初级水产加工品税率是9%吗？
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来个会分析心理的老师，我来这个新事务所是项目经理职位，来笫一天就上项目了，昨天笫一次在所里办公，老同事让我帮忙编他们之前报告索引，一开始给了两本，在催我，后面又给了一本，赶下班三本编完了，昨天她给一男的经理给笫二次时，男经理直接跟她吵起来了，但她今天又来找我了，还给我给了两本超厚的，上午我说我在忙，下午离下班一小时了，又往我桌子上放了两本，说是急要，让我编下，我看了一下，没坑声，下班直接走了，老师，会不会得罪这个同事，她是不是觉得昨天我很老实，才今天继续这样？
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老师，我们是洗浴，用10000元的门票顶账了，这个收入是把票给对方就就确认，还是等对方来消费在确认
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开具的时候发票是万位的。请问作废红冲也必须是万位的嘛？100张左右呢？
是的，是的，是的，需要对应开，