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一般纳税人务开给小规模纳税人专票,已经跨月,怎么处理?

2021-03-05 10:48
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答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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这直接做收入可以,这个开对方专票也不影响 ,借应收 贷主营业务收入 销项税额,我之前问税局说不影响,

2021-03-05 10:50
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151****2692 追问 2021-03-05 10:52

客户要求退回重开普票,那就是把上月的专票红冲?再开普票?

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151****2692 追问 2021-03-05 10:58

怎么样才能查询到客户是小规模还是一般纳税人?

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齐红老师 解答 2021-03-05 11:00

是的,是的,这个有查询,https://lx.kuaizhang.com/taxpayer/ 你可以要求对方提供一般纳税人证明再去开专票,

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151****2692 追问 2021-03-05 11:08

打不开网址

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齐红老师 解答 2021-03-05 11:14

复制去浏览器去打开,这个

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151****2692 追问 2021-03-05 11:15

复制过去也打不开,

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齐红老师 解答 2021-03-05 11:23

你去学堂网页更多,这个工具,有一个一般纳税人资格查询,点进去,可以进去各省,

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