1.向公司法人借款和私户收款开发票用同一个往来怎么做账？ 2.其他应收款和其他应付款怎么对冲？ 3.帮另一家公司代发工资怎么账目处理？ 4. 计提的工资数和工资表包含个税和社保的哪个数据相关？

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• 老师，我们大部分是先收货款再发货报关，先入的预收账款，这样月底预收账款也需汇率调整吗？

• 我理解错了么，要是这张票要做进12月的账里面然后1月15号申报，12月当月没有勾选，1月再勾选也可以吗

• 你好，小规模公司，做电商的，没有开过发票，电商平台有收入1644860元，要怎么做分录和申报增值税 做分录按照几个点，具体是怎么入账 申报增值税的时候，用几个点

• 郭老师，社保基数，按本人上面度月平均工资作为基数，还有个60%-300%是什么意思

• 老师您好，业务员出差导致2025年12月的费用发票到次2026年一月才报销，那账务处理是根据实际报销时间做在了2026年，那这笔费用是不是可以正常算做2026年的成本费用税前正常扣除。

• 个体户可以跨省开票吗，未达起征点需要异地交税吗，劳务 类劳务发票可以给建筑单位开票吗

• 资产负债表中，专项应付款放在哪个科目里填？

• 老师，我公司是自然人股东独资，本月转了100万给自然人股东作为分红，还没有代扣代缴个税，我该怎么入账

• 请问，如果明年更改今年的销售发票普通发票，是不是在1月开一张红冲发票，再开具一张正确的发票，这样正负抵消就行。12月的收入不会影响，同时1月份也没有影响，小企业会计准则

• 地租电费都从公户走，但是提供不了发票，这个成本费用不抵扣，会不会涉及个人所得税的问题