演示账套

Q

老师请教一个问题，我们公司账上预付账款挂了200多万，有一部分是别人没给我们开票我们没确认成本的，还有100多万左右对不上，以前公司账是代账公司做的，一团糟，有什么解决办法呢。转到应收可以吗，或者转到库存现金，求解决办法。

2021-03-09 20:37

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-03-09 20:39

同学您好，那您应付账款里面有对应的单位吗

齐红老师解答 2021-03-09 20:39

一般情况下是不能这么粗暴的调整的

快账用户7646 追问 2021-03-09 20:44

老师应付还有30多万，但是属于当月未付下月要付的，这账看的我很蒙，老师有什么办法吗？如果是您您会怎么做呢？求指教

齐红老师解答 2021-03-09 20:44

你们这已经做了几年了

快账用户7646 追问 2021-03-09 20:45

这公司至少6年以上了我这刚来才2个多月

齐红老师解答 2021-03-09 20:59

那或者您调整的话，慢慢调，别一下子调100多万的现金

快账用户7646 追问 2021-03-09 21:01

好的谢谢老师

齐红老师解答 2021-03-09 21:09

OK，有问题欢迎前来咨询

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