1.1月4，管理部购买办公用品500元，以现金支付 2.偿还货款，通过工行转账支付，转账支票Z001 3.1月16日，生产产品领用甲材料10000元 分别做会计分录

求会计分录:1.5日，领用甲材料700元，乙材料900元，进行A产品的生产；领用甲材料640元，乙材料810元，进行B产品的生产。2.7日，购入需要安装的生产设备一台，买价为800000元，增值税税率16%，保险费300元（不考虑税费），全部用银行存款支付，设备购回即投入安装。3.本月车间一般耗用丙材料2100元。4.10日，用银行存款支付上月职工工资70000元。5.17日，安装在7日购买的生产设备，领用甲材料200元，用现金支付安装费1000元。

1，5日以银行存款购入甲材料一批50000元，未入库。2，6日上述材料已到并验收入库。3，12日生产车间生产产品领用甲材料30000元4，向江北公司采购A材料一批共500斤，单价每10元/公斤，货款已通过银行转账支付，另用现金支付运费300元，材料已验收入库。做会计分录

1.1月4，管理部购买办公用品500元，以现金支付 2.偿还货款，通过工行转账支付，转账支票Z001 3.1月16日，生产产品领用甲材料10000元 分别做会计分录

编写会计分录1.1月1日,收到某公司外币投资款1 000 000美元存入中行,转账支票号 为ZZ009。 2.1月8日,向爱得公司购买一批原材料，取得增值税发票上注明价款2000000元，增值税金34000元，货税款未支付。另以银行存款支付运杂费10 000元，转账支票号为ZZ551。 3.1月10日,收到佳佳百货货款40000元,转账支票号为ZZ0013。 4.1月11日,从银行提取现金10000元。 5.1月16日,支付东风公司欠款510000元,转账支票号为272351。 6.1月20日,销售部张诺向佳佳百货出售商品,开出增值税发票上注明价款400000元,增值税金68000元，货税款尚未收到,结转商品成本320000元。 7.1月29日,工行存款支付广告费用20000元,转账支票号为ZZ3245。 8.1月30日,王平报销业务招待费600元(以现金支付)。 9.1月31日,收到行政部原方借款3000元现金。 10.1月31日,生产部领用原材料50 000元。

天行健公司2x10年3月初现金日记账余额为1000元，银行存款日记账余额为980000元。本月发生下列有关经济业务:（1）1日职工张三预借差旅费200元经审核以现金付讫（2）2日签发现金支票4000元，从银行提取现金以备日常开支（3）2日生产A产品领用甲材料1000吨单价25元（4）4日签发转账支票支付税金2800元（5）5日从银行取得短期借款80000元存入开户行（6）6日签发现金支票46000元，从银行提取现金以备发放工资（7）6日以现金46000元发放本月职工工资（8）7日生产车间报销日常开支费用，经审核以现金200元支付（9）10日收到银行通知购货单位偿还上月所欠货款95000元已收妥入账（10）11日开出转账支票5800元支付本月车间固定资产修理费（11）12日行政管理部门报销购买零星办公用品费180元经审核以现金付讫（12）13日购进甲材料100吨，单价22元增值税352元，全部款项尚未支付，材料已验收入库（13）13日收到购货单位交来的现金支票500元用于暂付存入包装物押金支票已存入银行（14）18日购进甲材料500吨单价20元增值税1600元全部款项以银行存款支付材料已验收入库