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老师好,现在公司有这么一个业务,请教一下该怎么处理,公司的员工买了一个大企业工程的钢材下脚料,但是对方要求通过公司的账户汇款,这样,这个员工把钱打到了公司的账上,又通过公司的账户打给了卖下脚料的公司,这个交易过程只有银行回单,没有发票,这个账务怎么处理呢

2021-03-14 22:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-03-14 22:33

您好,请问有合同么?要对方开发票过来

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快账用户5051 追问 2021-03-14 22:35

没有合同,对方也不给开发票,下脚料被公司的员工买走了,因为钱是员工提前打到公司账户的,账务做的是借员工的钱

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齐红老师 解答 2021-03-14 22:36

您好,不给开发票只能一直挂在账上

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齐红老师 解答 2021-03-14 22:36

您好,至少要签订或者补合同

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快账用户5051 追问 2021-03-14 22:38

跟谁签呢,本公司跟卖下脚料的公司签?还是跟买下脚料的员工签?还是都要签?内容怎么写呢?

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快账用户5051 追问 2021-03-14 22:39

还有,摘要怎么写,会计科目怎么列呢

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齐红老师 解答 2021-03-14 22:39

您好,与卖脚料的公司签合同,

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齐红老师 解答 2021-03-14 22:40

与员工无关,员工只是代买而已。 合同就签到要在这里买材料,什么时候付款之类的

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快账用户5051 追问 2021-03-14 22:47

不是与员工无关,是这个员工个人买的,只是通过公司的账户付的款。本公司买入的摘要怎么写?科目怎么列呢

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快账用户5051 追问 2021-03-14 22:49

还有,签合同要双方签,不知道对方愿不愿意签

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齐红老师 解答 2021-03-14 22:49

购买材料款项 借:预付账款 贷:银行存款

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齐红老师 解答 2021-03-14 22:49

您好,需要与对方去沟通的,谢谢

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快账用户5051 追问 2021-03-14 22:51

有的会计说,列库存商品,那就不列库存商品了(材料已经被买的员工弄走了)

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齐红老师 解答 2021-03-14 22:55

没来发票,计入原材料有点不是特别好,需要来发票

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快账用户5051 追问 2021-03-14 22:55

谢谢老师!

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齐红老师 解答 2021-03-14 22:58

好的。请问还有什么可以帮到您的?

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您好,请问有合同么?要对方开发票过来
2021-03-14
这个是需要公司的车辆,从法律上是这样的,如果是过回给该员工,需要销售处置固定资产给这个员工。
2021-11-27
借银行,贷其他应付款 买车,借固定资产,贷银行存款 计提折旧,借管理费用-折旧,贷累计折旧, 变卖时 1、转入固资清理, 借:固定资产清理, 累计折旧, 贷:固定资产, 2、出售固定资产价款 借:其他应付款, 贷:固定资产清理, 应交税费—应交增值税(销项税额), 3、固定资产清理转入资产处置损益, 如“固定资产清理”账户是借方余额,则为清理的净损失,贷方为交净收益。 借:资产处置损益, 贷:固定资产清理。
2021-09-16
您好!用这个个人转给钱的凭证打印出来,做一笔分录,挂他的往来,然后将甲方的钱转给他,冲这个往来。
2022-01-18
您好 业务取消了 不需要开具发票 钱业务员私下转过去了 把对方的货款再转给业务员就可以了
2023-10-10
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