Q
这笔分录年末结转的时候财务软件识别不出来，导致利润表利润总额和资产负债表未分配利润相差了这个数，企业所得税汇算清缴时资产负债表未分配利润应该填多少
2021-03-15 21:55
2021-03-15 21:57
同学您好，支付手续费，财务费用应该是借方正数，
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贷方是管理费用，并没有红冲，财务软件识别不出来，导致年末资产负债表跟利润表的利润对不上，现在企业所得税汇算清缴，利润表的利润跟资产负债表的未分配利润，是以哪个为准，怎么填
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这笔分录年末结转的时候财务软件识别不出来，导致利润表利润总额和资产负债表未分配利润相差了这个数，企业所得税汇算清缴时资产负债表未分配利润应该填多少
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资产负债表的未分配利润-期末未分配利润的金额跟利润表净利润相差2933.75，这个数刚好是20年汇算清缴交的企业所得税，已经计提并且结转到未分配利润了，怎么会差额？
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贷方的话取数取不到的
是的呀，财务软件识别不出来，导致资产负债表未分配利润跟利润表净利润对不上，相隔这笔款
那我现在汇算清缴该怎么办
按您帐上实际的正确的数据填写
我那软件里生成资产负债表的未分配利润我是要加这笔616.02，还是减去616.02
需要加上的，借方金额没有体现
是加上红字写的负616.02吗
是的，就是财务费用里面加上616.02这个金额
是未分利润总额减去616.02，就是最后正确的资产负债表未分利润利润的数吗
是的，未分配利润是减去的