这笔分录年末结转的时候财务软件识别不出来，导致利润表利润总额和资产负债表未分配利润相差了这个数，企业所得税汇算清缴时资产负债表未分配利润应该填多少
同学您好，支付手续费，财务费用应该是借方正数，
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贷方是管理费用，并没有红冲，财务软件识别不出来，导致年末资产负债表跟利润表的利润对不上，现在企业所得税汇算清缴，利润表的利润跟资产负债表的未分配利润，是以哪个为准，怎么填
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这笔分录年末结转的时候财务软件识别不出来，导致利润表利润总额和资产负债表未分配利润相差了这个数，企业所得税汇算清缴时资产负债表未分配利润应该填多少
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资产负债表的未分配利润-期末未分配利润的金额跟利润表净利润相差2933.75，这个数刚好是20年汇算清缴交的企业所得税，已经计提并且结转到未分配利润了，怎么会差额？
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老师企业所得税汇算清缴时补交了税款，导致现在资产负债表的未分配利润期末余额不等于年初数加利润表的未分配利润累计数需要怎么调整一下
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汇算清缴补交的企业所得税结转到了利润分配—未分配利润里，这个数字到不了资产负债表的未分配利润里去是吗？
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贷方的话取数取不到的
是的呀，财务软件识别不出来，导致资产负债表未分配利润跟利润表净利润对不上，相隔这笔款
那我现在汇算清缴该怎么办
按您帐上实际的正确的数据填写
我那软件里生成资产负债表的未分配利润我是要加这笔616.02，还是减去616.02
需要加上的，借方金额没有体现
是加上红字写的负616.02吗
是的，就是财务费用里面加上616.02这个金额
是未分利润总额减去616.02，就是最后正确的资产负债表未分利润利润的数吗
是的，未分配利润是减去的