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Q

这笔分录年末结转的时候财务软件识别不出来，导致利润表利润总额和资产负债表未分配利润相差了这个数，企业所得税汇算清缴时资产负债表未分配利润应该填多少

这笔分录年末结转的时候财务软件识别不出来，导致利润表利润总额和资产负债表未分配利润相差了这个数，企业所得税汇算清缴时资产负债表未分配利润应该填多少

2021-03-15 21:55

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-03-15 21:57

同学您好，支付手续费，财务费用应该是借方正数，

齐红老师解答 2021-03-15 21:57

贷方的话取数取不到的

快账用户3552 追问 2021-03-15 21:59

是的呀，财务软件识别不出来，导致资产负债表未分配利润跟利润表净利润对不上，相隔这笔款

快账用户3552 追问 2021-03-15 21:59

那我现在汇算清缴该怎么办

齐红老师解答 2021-03-15 22:04

按您帐上实际的正确的数据填写

快账用户3552 追问 2021-03-15 22:08

我那软件里生成资产负债表的未分配利润我是要加这笔616.02，还是减去616.02

齐红老师解答 2021-03-15 22:12

需要加上的，借方金额没有体现

快账用户3552 追问 2021-03-15 22:14

是加上红字写的负616.02吗

齐红老师解答 2021-03-15 22:17

是的，就是财务费用里面加上616.02这个金额

快账用户3552 追问 2021-03-15 22:21

是未分利润总额减去616.02，就是最后正确的资产负债表未分利润利润的数吗

齐红老师解答 2021-03-16 09:58

是的，未分配利润是减去的

同学您好，支付手续费，财务费用应该是借方正数，

2021-03-15

你好，贷方是管理费用，这样就是发生了费用冲销业务啊如果软件识别不了，你可以计入借方负数核算，看这样报表数据是否正常

2021-03-12

你好利润表体现的是本年的利润，汇算清缴结转到未分配利润了，是以前年度的利润。所以不在本年利润体现，可以在利润表备注下。年末结转到未分配利润后，以后就平了。

2021-08-21

你好，汇算清缴补交所得税之后，资产负债表与利润表的勾稽关系是未分配利润期末数=未分配利润期初数%2B净利润本年累计—汇算清缴补交所得税符合这个关系，就不需要调整的

2021-08-21

你好，不是，这个不等，你还计提盈利公积，等

2021-03-12

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