演示账套

Q

外方给的发票金额是65000美元写着含10%企业所得税，他们意思是所得税他们承担其他税我们承担，那这65000是含税还是不含税价呢，算计税金额怎么算呢

2021-03-30 11:54

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-03-30 12:14

同学你好这个就是含税的哦 65000除以（1加税率）*税率

快账用户3140 追问 2021-03-30 12:23

您算的这是？图片里面这种算法是对的吗

您算的这是？图片里面这种算法是对的吗

齐红老师解答 2021-03-30 12:29

同学你好如果所有税都包含的话就是这样的

快账用户3140 追问 2021-03-30 12:39

税务扣缴表这块怎么填呢填出来跟我自行计算的计税金额不一样

税务扣缴表这块怎么填呢填出来跟我自行计算的计税金额不一样

税务扣缴表这块怎么填呢填出来跟我自行计算的计税金额不一样

齐红老师解答 2021-03-30 12:48

同学你好按照实际数据的来填写就行了

快账用户3140 追问 2021-03-30 12:49

但是税务那个表是美元金额乘以汇率算的跟计税金额不一致怎么填呢

齐红老师解答 2021-03-30 12:50

汇兑损益差额就是汇兑损益

快账用户3140 追问 2021-03-30 12:51

不是吧算出来交那么多所得税就是得交那么多啊您说的完全不明白啊

齐红老师解答 2021-03-30 12:52

交税是利润乘以所得税税率

快账用户3140 追问 2021-03-30 12:55

不是我们是外汇付款代扣代缴所得税啊不是利润

齐红老师解答 2021-03-30 13:01

这种的就是代扣代缴10% 应纳税所得额乘以10%，按照人民币的金额填写就行了

快账用户3140 追问 2021-03-30 13:04

65000美元我乘以汇率换算成计税金额是429760.78 然后乘以税率才是对的但是税务那个表直接是美元乘以汇率税率不对呀

齐红老师解答 2021-03-30 13:11

你看下可以手动改吗

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