老师好！对方发票开错名称，我已经认证，并记账，怎么退回让对方重开？

你好，你们开红字信息对方给你开负数发票，然后重新开。发票不需要退回去的。

同学你好，需要对方开红字信息表，您 方开红字发票，然后做之前发票的负数分录 借，应收账款等，负数 贷，主营业务收入，负数 贷，应交税费一应增一销项，负数

需要把第一次开的发票的税退回来。

红冲不用退回纸质发票。

一、购买方（你方）操作 申请开具红字信息表： 登录增值税发票综合服务平台，进入 “红字信息表” 模块。 选择 “购买方申请”，根据发票错误的具体情况，如发票代码、发票号码、开票日期、金额、税额等信息，准确填写红字信息表。如果是因为开票内容有误等原因需要红冲，要在信息表中注明具体原因。 信息填写无误后，上传红字信息表，系统会自动审核通过，生成红字信息表编号。 将红字信息表编号提供给销售方：把生成的红字信息表编号告知销售方，销售方据此开具红字发票。 二、销售方操作 开具红字发票： 销售方登录开票系统，进入 “发票填开” 模块，选择 “增值税专用发票红字”。 输入购买方提供的红字信息表编号，系统会自动带出相关信息，销售方核对无误后，开具红字发票。红字发票的金额、税额等信息应与原错误发票一致，但金额为负数。 重新开具正确的发票： 开具红字发票后，销售方按照正确的内容重新开具蓝字发票给购买方。 三、注意事项 时间限制：根据相关规定，增值税一般纳税人开具增值税专用发票后，发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件，或者因销货部分退回及发生销售折让，需要开具红字专用发票的，应按规定开具红字发票。如果是发票认证后发现错误，要及时申请开具红字信息表和处理，避免因时间过长影响退税等事项。 退税申报调整：如果已经就该错误发票进行了出口退税申报，在取得红字发票和重新开具的正确发票后，需要对退税申报进行相应的调整。可能需要在退税申报系统中冲减原错误发票的申报数据，然后按照重新开具的正确发票信息重新申报退税，具体操作要根据当地税务机关的要求和退税申报系统的规定进行。 资料留存：双方都要妥善留存开具红字发票和重新开票的相关资料，如红字信息表、红字发票、重新开具的蓝字发票等，以备税务机关检查。