老师您好，资产负债表中未分配利润是1万和净利润加期初未分配8000不相同，如果按照利润表加期初未分配利润计算，资产比负债所有者权益多，这个问题在哪呢
利润表的净利润累计数=资产负债表未分配利润的期末数-年初数（计提盈余公积，盈余公积弥补亏损，向股东分配股利，有以前年度损益调整这个就不会相等了） 损益科目做相反也不等，有没有直接通过未分配利润，没有到利润表的这个
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老师，别人的报表净利润加年初的未分配利润只和比资产负债表中未分配利润期末大，是怎么回事呢？
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老师您好，资产负债表中未分配利润是1万和净利润加期初未分配8000不相同，如果按照利润表加期初未分配利润计算，资产比负债所有者权益多，这个问题在哪呢
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老师好，问一下，资产负债表和利润表的未分配利润期初加上本年累计净利润与未分配利润期末数差出来几十，这是哪里有问题，如何查找？
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您好老师，2月份的资产负债表中未分配利润期初余额加上利润表净利润等于资产负债表中未分配利润期末余额，到了3月份就不相等了，资产负债表未分配利润期末余额比前者相加的要大，是什么原因造成的呀
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老师，资产负债表表的未分配利润期末余额=年初余额+利润表的利润总额还是净利润，所 有 者 权 益表的未分配利润金额是不是和资产负债表未分配利润金额一样
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粤公网安备 44030002003870号
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有直接通过未分配利润，没有到利润表
借未分配利润，贷营业税金及附加
这个做借税金及附加，贷应交税费，借本年利润，贷税金及附加，做这个，你这个是啥情况，结转损益？
是陈年旧账，我刚接手没多久
那这个啥情况，这个摘要写啥，后面附件是啥？
啥也没有哎，烦死了
那这个分录之前有没有营业税金及附加 贷应交税费，有就先不管这个， 看别的
这个是有借未分配利润，贷资产或者是负债这样科目，或者是这个借资产负债 贷未分配利润这样
损益科目结转一般是不会影响这个不平的
损益科目做相反这个是除结转损益，这个本来是借方，做贷方了，这样需要调为借方负数