演示账套

Q

老师您好，资产负债表中未分配利润是1万和净利润加期初未分配8000不相同，如果按照利润表加期初未分配利润计算，资产比负债所有者权益多，这个问题在哪呢

2021-06-25 18:26

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-06-25 18:31

利润表的净利润累计数=资产负债表未分配利润的期末数-年初数（计提盈余公积，盈余公积弥补亏损，向股东分配股利，有以前年度损益调整这个就不会相等了）损益科目做相反也不等，有没有直接通过未分配利润，没有到利润表的这个

快账用户3447 追问 2021-06-25 18:42

有直接通过未分配利润，没有到利润表

快账用户3447 追问 2021-06-25 18:43

借未分配利润，贷营业税金及附加

齐红老师解答 2021-06-25 18:47

这个做借税金及附加，贷应交税费，借本年利润，贷税金及附加，做这个，你这个是啥情况，结转损益？

快账用户3447 追问 2021-06-25 18:48

是陈年旧账，我刚接手没多久

齐红老师解答 2021-06-25 18:49

那这个啥情况，这个摘要写啥，后面附件是啥？

快账用户3447 追问 2021-06-25 18:52

啥也没有哎，烦死了

齐红老师解答 2021-06-25 18:53

那这个分录之前有没有营业税金及附加贷应交税费，有就先不管这个，看别的

齐红老师解答 2021-06-25 18:53

这个是有借未分配利润，贷资产或者是负债这样科目，或者是这个借资产负债贷未分配利润这样

齐红老师解答 2021-06-25 18:54

损益科目结转一般是不会影响这个不平的

齐红老师解答 2021-06-25 18:55

损益科目做相反这个是除结转损益，这个本来是借方，做贷方了，这样需要调为借方负数

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