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老师 我想问问 我这个月开发票不小心多开了一张。但是老板说下个月还会开这个项目的发票。让我不需要作废。但是会计领导就叫我作废掉 说是怕到时候这个月进项税额不够抵扣 是什么意思呢
2021-06-25 20:35
2021-06-25 20:36
您好 就是开具了发票就要计算销项税额 没有进项税额抵扣 就需要缴税
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老师，我司收到上个月一张有问题的进项发票，当时没能抵扣认证，我就直接做费用了，没做进项税这个月，我们本地税务局说这个发票被那边的税务局作废了，那么，我在盘里能不能查到这个发票到底有没有作废？如果做废，是不是，要冲费用？
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那我还想请问一下，因为一个是快要到月底吗？我只能说我要赶在月底前把它红字冲掉，就是一个是作废重新开这样的话，但还有一件事就是一个月作废的发票超过多少张，税务局会对你产生就是关关注啊。 我们公司的我们公司吗就是不太尽量，就是，不因为我们11月份作废的发票还挺多的，就担心，要是再多的话会引起税务局的询问就什么的。
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你好 老师 供应商上个月给我们开了一张发票 因为票一直没有收到就没有抵扣 这个月才收到但是进抵扣平台查询不到这张发票 问对方财务说没有作废 这个要怎么处理
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老师，你好，是这样的，我上个月开票开错了一张，当时点了作废，但是不知道为什么没有成功，我认为成功了，账上就没做这笔收入，但是今天报税的时候发现开票软件及电子税务局上有这张发票，那我现在这个月就必须先交税，然后下个月再开红字发票对吧？但是我这个月不能缴税所以就像用进项票去抵扣，那这个进项票足够的话增值税可以全抵对吧？但是我这笔开票的我当时认为11月份开票已经成功作废了，这个收入也没有进账，这个账务怎么调整？需要调整吗？
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哦哦 那就是 进项税额是可以抵扣掉我们的销项税额吗
是的 进项税额是可以抵扣掉单位的销项税额
那像我们每个月还有税款要交？没及时交还会有滞纳金 那个交的是什么税 销项税额都被进项税额抵扣完了
进项大于销项的话 不需要缴纳增值税 一般会有印花税 个人所得税