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Q

老师下午好，我的资产负债表中的未分配利润期初减去期末不等于利润分配表的累计数，应该怎么办呀

2021-07-01 19:04

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-07-01 19:08

同学你好是不是用了利润分配未分配利润

快账用户5978 追问 2021-07-01 19:10

我们是用友U8系统自己直接出的报表呀

齐红老师解答 2021-07-01 19:14

对的，直接出报表就可以了

快账用户5978 追问 2021-07-01 19:15

出了呀，就是对不上

快账用户5978 追问 2021-07-01 19:15

没平着，勾稽关系不对

齐红老师解答 2021-07-01 19:16

你是不是用了以前年度损益调整或者利润分配未分配利润

快账用户5978 追问 2021-07-01 19:17

是的老师。我用了以前年度损益调整，都在贷方数，但是结转的时候都到本年利润了呀，

齐红老师解答 2021-07-01 19:20

用了就是不一样，正常的

快账用户5978 追问 2021-07-01 19:21

那应该怎么调整呀，总得碰上吧

快账用户5978 追问 2021-07-01 19:39

老师。在吗？应该怎么调整呀？

齐红老师解答 2021-07-01 19:51

这个用了不一样是正常的，不用调整

快账用户5978 追问 2021-07-01 20:09

那岂不是以后永远碰不上

齐红老师解答 2021-07-01 20:28

这个是正常的，不用纠结

快账用户5978 追问 2021-07-01 20:45

老师，那就是以后每个月都碰不上？

齐红老师解答 2021-07-02 07:35

嗯用了就是不一样了哦

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