老师，请问企业所得税表现在不用自己填了是吧，我看已经根据财务报表自动生成了，但是我申报的时候出现风险提示服务，出现提示是怎么回事？资产加速折旧摊销这个表不用报吧
您好 风险提示可以跳过 没有加速折旧发生 不需要填写的
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财务报表申报了，利润是负数。接着申报企业所得税：A20000表自带生成利润负数了，A201010表是免税的，我们没有免税，不需要填是吗？A201020表是资产加速折旧，这个也不需要吧？A201030表是减免所得税优惠明细表，这个需要填满吗？后面的提示扫描，技术成果，信息表都不用管是吗？
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老师，请问企业所得税表现在不用自己填了是吧，我看已经根据财务报表自动生成了，但是我申报的时候出现风险提示服务，出现提示是怎么回事？资产加速折旧摊销这个表不用报吧
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你好，老师。二季度企业所得税季报时，先填写了财务报表提交后发现有误，后来我把报表改了。再去填写季度所得税报表后提交，做风险评估为什么老是显示扫描不通过，出现提示让对比的数学还是改动之前的，这样我忽略直接申报不会有问题吧。我重新看了报表现在的数字是我改动之后的呀。谢谢！
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#提问#老师，请问一下，企业所得税汇算清缴的，资产折旧摊销及纳税调整的明细表，我之前有一辆车已经计提折旧了，后来这辆车报废了，所以资产原值就被清理了，但是现在折旧的累计数就不匹配，风险提示就不通过这个要怎么处理呢？要在哪一个表里面做调整？
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老师你好，我今天报企业所得税，之前计提所得税是按没扣除亏损之前的数报的，但是系统自动把亏损算里了，导致现在账表不一致，现在我应该怎么办？还有我刚才想更正申报财务报表，由于之前暂估费用 ，导致本期冲回管理费用为负数，这回上面显示不通过，我现在是不更正申报呀？主要就是所得税计提错了
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老师 这里的源泉扣缴 假如题目中说的实际支付价格 我们代扣代缴的时候需要价税分离吗 实际支付的价格是含税价还是不含税呀 看图二购买方支付的价格是要分离的
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23年1月1日，甲公司租入办公用建筑物，租赁期7年。每年末支付45万元。租赁内含利率为5.04%。2×23年1月1日甲公司支付与该租赁相关的初始直接费用5万元。 假定按照适用税法规定，该交易属于税法上的经营租赁，甲公司支付的初始直接费用于实际发生时一次性税前扣除，每期支付的租金允许在支付当期进行税前抵扣，甲公司适用的所得税税率为25%。假设甲公司未来期间能够取得足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣暂时性差异，不考虑其他因素。 已知：45×（P/A，5.04%，7）＝260 要求：做出租赁期开始日和第一年末的账务处理。 【答案】租赁期开始日 租赁负债＝45×（P/A，5.04%，7）＝260（万元） 借：使用权资产 265 租赁负债——未确认融租费用 55 贷：租赁负债——租赁付款额 315 银行存款 5 借：递延所得税资产 65（260×25%） 贷：递延所得税负债 66.25［（26
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那所得税表就是不用手动填是吧，这次表改了之后第一次报，不敢提交，怕错
您核对一下数据 如果无误 可以直接提交
好的，谢谢老师
不客气哈 欢迎有疑问继续提问
还有一个问题，就是我在报利润表的时候发现本年累计数它自动生成的都不对，不过可以改，我都按照我的利润表改过来了，是是有这种情况吗老师
是申报系统里面不正确么
对呀老师
那自己修改为正确的就好了 有的时候系统是会有误
那我就放心了，谢谢老师
不客气哈 欢迎有疑问继续提问