老师，上年12月公司做了笔装修款费用，但是今年某种原因，对方开不了票给我们，今年4月份企业汇算清缴的时候已经调增处理了，我这边4月的账是不是要做 借：应付账款 贷 ：以前年度损益调整？
你好，你们不需要付款了吗？
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2019年10月我做的分录是借管理费用2万，贷其他应付款，这个发票在2020年4月份拿到，因为是在所得税汇算清缴之前拿到发票，所以说不用调增利润，在2020年4月份我做借其他应付款贷银行存款这样不对吗？如果按你所说的在2020.4月做账年度损益调整，那我是否还要把以前做的借管理费用那一笔给冲掉？
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老师，上年12月公司做了笔装修款费用，但是今年某种原因，对方开不了票给我们，今年4月份企业汇算清缴的时候已经调增处理了，我这边4月的账是不是要做 借：应付账款 贷 ：以前年度损益调整？
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老师，您好： 我们公司18年有笔主营业务成本的服务费已经付款了，但是对方没有开发票给我们，现在也开不了了。之前一直挂在预付账款，现在要清账，我今年做一笔 借：利润分配 贷：预付账款，然后我调增18年的汇算清缴，但是整体上所得的一增一减抵消了这笔金额的影响（18年至今都是亏损的）。我的处理对吗，还是要怎么调整
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老师，我们12月份暂估成本，汇算清缴前没获得发票，也就是说我12月暂估其他应付款90万，三月份汇算清缴时候我调增这90万，是不是3月账务需要处理为借，其他应付款90万，贷以前年度损益调整90万，借，以前年度损益调整90万，贷，利润分配，未分配利润90万。这个账务处理是不是在1月到5月汇算清缴任何一个月调整都可以对吧，不一定非要在3月汇算清缴调增这90万时候调整账务，对吗，老师，老师你看到以后明天上班以后再回复。
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老师，12月暂估成本，发票没有，我这边企业所得税汇算清缴进行调整，但是我的账务应该怎样处理，是不是，我暂估挂科目，如果我当时借，主营业务成本，贷，应付账款，现在2月做账处理为，借，应付账款暂估，贷，以前年度损益调整，对吧老师
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是的，不需要付款，已经取消和他合作，所以汇算清缴时候已经调增了，今年的账务通过以前年度损益调整这个科目吗
银行企业会计准则的可以这么做。
你好，企业会计准则的，可以这么做。
还是我直接冲销这笔费用，再做一笔付税金就可以了？
你好是的，可以这么做的，可以的。