我们是分公司，一直没有建账，今年五月做了税务登记，领了发票ukey，然后开始建账。去年开了一般户，去年一般户有银行流水，是扣的企业网银服务费，现在补记的话要怎么做分录呢？

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• 你好老师，新的增值税法 个人发生的增值税和个人所得税企业代扣代缴是 公司付个人的运输费也是这样吗

• 老师好，我们公司是给个人做产后护理服务的。顾客想来公司抬头好报销，可以吗？

• 老师，2025年前三个月预缴了2797.7的企业所得税，第四季度做了一笔61663.79的营业外支出，这笔营业外支出汇算清缴时还要做纳税调增的，可是因为这比营业外支出，导致25年第四季度报表显示全年只需要交975.91的所得税，相当于我今年多交所得税了，可是来年汇算清缴，我还要做纳税调增的，调赠后还需要补缴所得税呢，那我第四季度所得税怎么做账呢

• 朴老师，云仓先打单-揽收-拣货-验货-打包-称重-顺丰装车。其中揽收是什么意思？

• 公司是没有业务，正常零申报，今天老板说过几天会有一笔款到，大概1500万，问，怎么把这个业务闭环？

• 老师，请问现在不动产租赁发票5％都换成3%了吧

• 就是员工福利费做多了，现在想更正分录，怎么更正

• 甲物业公司管理A停车场，乙灯具公司，免费给A停车场装节能灯，但是前5年需要把节省下来的电费，甲乙分成，甲分成10%，乙分成90%。请问甲针对10%分成是否做账务处理？

• 郭老师问一下，新开立的一般纳税人，首先要在电子税务里新增财务人员，这个要怎么进去，步骤有吗

• 老师；可以签的返利协议；发票怎么开；合同1万；返利5000