老是您好，我想请问一下就是之前公司的账本都没有了，目前手上只有一部分2019年的发票，2020年5月－－2021年4月的凭证，凭证里面只有工资，然后就是利润表和资产负债表，总账和明细账，资产负债表里面的资产都没有数据，和银行是对不上的，请问要怎么接着做账啊
你好 没有账要把前面的账上补记上
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老是您好，我想请问一下就是之前公司的账本都没有了，目前手上只有一部分2019年的发票，2020年5月－－2021年4月的凭证，凭证里面只有工资，然后就是利润表和资产负债表，总账和明细账，资产负债表里面的资产都没有数据，和银行是对不上的，请问要怎么接着做账啊
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我想问一下 这个公司的账之前是财务公司做的，我这边没有电子数据，我就重新建了账，我这个期初余额都对，凭证也都对，但是这个资产负债表和以前在别的软件上的数完全不一样怎么办
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老师，你好，我问一下。我们公司是别人转让给我们的，我们已经更名了。2021年4月都有报税，后面就没有报税了。请问一下，资产负债表和利润表，按新公司的数据吗？还是要接之前其它公司的数据。
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之前没有做账，一直是拉表，这是4-6月资产负债表和7-9月利润表，现在7-9月的利润表根据票统计出来了，之前直接就是资产负债表把利润放到其他应付款和未分配利润，现在是想把以前的资产负债表数都消了，然后资产负债表不会加了，原本是打算把固定资产放到管理费用，4-6月的应付账款和其他应付款放到营业外收入，但是7-9月也有支出，也放营业外收入吗，我发现只会先把7-9月的填好，再销数会销，但是直接销数就不会，但申报又是得体现在7-9月
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#提问#请问老师，新入职的一家公司，之前都未建账，我现在准备做5月资产负债表，没有年初数咋办，还有就是本期（5月）利润表和资产负债表的数据咋勾稽上呢？谢谢指导一下哦
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但是没有发票，19年的发票应该是之前做账了，但是账本丢了，2020年5月代账会计接的，前面的我就不是很清楚了，2020年5月之后是没有任何发票的呢，这个要怎么补啊，而且资产负债表里面银行存款，现金都是0，这个要怎么调整和实际相符呀
你接手之前的业务，你不用管，你从你接手之后整理单据做帐就可以。
好的，那怎么调整银行存款呢，之前资产负债表银行存款里面有没有数据
你需要查一下，看银行差异是什么原因产生的？ 比如说没做帐你就把帐补上。
应该是没有做账，因为之前2020年5月--2021年4月，里面只有薪资的凭证而且还是其他应付款，都没有做银行存款，这个凭证也是代账瞎做的，所以这个应该怎么补上呀
那你就那你就整理原始单据整理期初数然后录入期初试算平衡开始做帐。
但是之前的单据都没有的
你好 啥也没有做不了做，你先整理出来有单据，没有的以后有相关单据再补
好的呢，谢谢老师
老师，就是之前银行存款没有数据，目前也还没有单据可以补，那我后面做的账是用了银行存款的，那银行存款不就是负数了嘛
银行按流水做账 就可以
怎么按照流水做账呀
比如银行有收款你就做一笔收款的分录 有付款就多一笔付款的分录。
那就是银行初始数据是0，然后按照每一笔银行存款做账，但是到最后银行存款会变成负数，银行存款好像不能是负数吧，那怎么样可以把就是我把4月底的银行存款的数据变的和真实的银行存款的数据一样啊
你从前面开始补帐，银行就是期初是零。
银行不可能为负数，银行没有钱不能支付。
要是不想补以前的帐，从现在开始建帐，你就把银行盘点出来数据录入欺期初
就比如4月底银行存款还有3000元，那我5月开始建账的时候期初就写3000元是吧，那根之前代账会计做的账里面数据对应不上，那这个怎么调整呀
你如果从现在开始做账，你可以不管以前的。然后后面你再查出原因可以调整。
我还是要用它原来的总账明细账建账，然后就把银行存款的期初录入银行真实数据，然后后期在去调整银行存款，这样操作可以吗
你不说他原来没有帐吗 如果有帐你接着做 没有帐你可以新建帐做。然后找到差异再调整。