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Q

老师，小规模这个季度开了46万的发票怎么填增值税表

2021-07-08 18:07

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-07-08 18:08

你好具体的什么问题的

齐红老师解答 2021-07-08 18:08

打错了 46万是不含税的吗在1.3栏填写46万

齐红老师解答 2021-07-08 18:09

如果开的1%的发票 46*2% 在主表应纳税减征额和减免表，本期发生额和实际抵扣金额

快账用户5518 追问 2021-07-08 18:09

是的老师，那如果是未开票金额呢填哪里

齐红老师解答 2021-07-08 18:10

也是在1.3栏因为你们季度超过了45万

快账用户5518 追问 2021-07-08 18:11

那主表应纳税减征额填多少呢

齐红老师解答 2021-07-08 18:13

46*2% 第一栏46万的情况并且发票都是1%

快账用户5518 追问 2021-07-08 18:14

这里为什么是2个点老师

齐红老师解答 2021-07-08 18:15

你好减免2% 3%-1% 这么算的

快账用户5518 追问 2021-07-08 18:17

好的，那减免表怎么填老师

齐红老师解答 2021-07-08 18:18

本期发生额和实际抵扣金额也是这个

快账用户5518 追问 2021-07-08 18:19

就是总的不含税金额✖️2%是吗

齐红老师解答 2021-07-08 18:20

你好是的是的是的

快账用户5518 追问 2021-07-08 18:21

非常感谢老师

齐红老师解答 2021-07-08 18:23

不用客气工作愉快

你好具体的什么问题的

2021-07-08

你好合计46万的增值税是 46万/1.01*1%

2021-05-20

你好，是什么原因导致的是免税普通发票呢？

2022-01-07

同学你好，填写到第10栏，免增值税的。

2021-10-09

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