开出红字发票后更正后再开的不用冲,如果是货物退回开具红字的需要冲销
开出红字发票是否都要冲销主营业务成本?
老师,冲减暂估入库后材料出现负数,如3000元,我是否需要做一张凭证冲减主营业务成本?借:主营业务成本 -红字3000 贷方 原材料是用正数还是负数?
收到工厂返利红字发票,抵扣货款。借方红字库存商品/主营业务成本,贷方进项转出,应付。是冲库存还是直接冲成本,另外是否可以记入其他业务收入吗
红字冲销上月发票,红字信息表里冲销完是否需要在开出负数发票
收到红字发票,冲主营业务成本,如何做分录
老师,请问我单位在24年末有研发,25年形成的无形资产,有人员工资和一些费用,请问我该怎么填写报表
开发票是应该以实际业务为准?还是必须是经营范围之内的呢?
老师,问下建筑行业的税负一般是多少?
年中建账时,录取累积发生额,费用应该录在贷方还是借方
开发票是应该以实际业务为准?还是必须是经营范围之内的呢?
老师,如果公司支付给法人5万,署名佣金,请问如何入账?后续如何操作?前提是代账
个体户要注销,固定资产有余额,要处理该怎么做账
老师您好!我已经申报了个人所得税C表,现在要更正B表,请问要怎么操作呢?
老师,考税务师,每年的继续教育要做吗
我现在有一张票据在建行系统里需要贴现,但是我不想在建行贴现,可是我开户行只有建行,能解决吗