演示账套

6月30号收到的进项发票，7月缴纳税款的时候没有抵扣勾选，需要把账做到6月份还是抵扣了再做账？

2021-07-10 11:01

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-07-10 11:01

同学你好，可以在7月份做进项抵扣的；抵的是7月的销项；

快账用户1887 追问 2021-07-10 11:04

那做账是抵扣了才做还是当月做？

齐红老师解答 2021-07-10 11:08

同学你好那做账是抵扣了才做还是当月做？——如果收到发票，没有勾选抵扣，是计入应交税费一待认证进项税额；如果是勾选抵扣，是计入应交税费一应增一进项税额；

快账用户1887 追问 2021-07-10 11:13

那当月收到发票一张没有做抵扣已经做账了，下次把他抵扣了又怎么做账？

齐红老师解答 2021-07-10 11:22

同学你好，收到发票借，原材料等借，应交税费一待认证进项税额贷，银行存款等下月抵扣借，应交税费一应增一进项贷，应交税费一待认证进项税额

同学你好，可以在7月份做进项抵扣的；抵的是7月的销项；

2021-07-10

这个月补就可以之前的不要修改了

2023-06-10

你好，没事儿，这个是没问题的。

2021-09-03

小规模期间你们有收入的话不允许抵扣，需要做进项转出。

2021-11-08

你好，你需要抵扣多少，做多少就可以的，勾选多少，现在没有时间限制，你可以选择六月份的，也可以选择七月份。

2022-08-02

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