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Q

请解释一下这张表什么意思为什么所得税是0

请解释一下这张表什么意思为什么所得税是0

2021-07-12 08:18

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-07-12 08:29

首先你有弥补亏损，然后剩下的利润是两万多，你应该交1000多块钱，但是你第一季度应该是交了6000多，所以这一次就是零。

快账用户9291 追问 2021-07-12 08:30

是去年的亏损为什么第一季度没有弥补

齐红老师解答 2021-07-12 08:36

第一季度你没有做汇算清缴的吧

快账用户9291 追问 2021-07-12 08:37

是没有做什么意思

齐红老师解答 2021-07-12 08:38

汇算清缴没做没法把弥补亏损的

快账用户9291 追问 2021-07-12 08:53

那这张利润表所得税费用填吗 31行这

那这张利润表所得税费用填吗 31行这

齐红老师解答 2021-07-12 08:56

你好，第二季度的本期发生额不用填写。

快账用户9291 追问 2021-07-12 08:59

为什么 4月份交的所得税为什么季报的时候不用填呢

齐红老师解答 2021-07-12 08:59

四月份缴纳的在本年累计里面填写，第二季度的时候你没有交，本期就不应该填写。

快账用户9291 追问 2021-07-12 09:00

为什么请解释一下理由

快账用户9291 追问 2021-07-12 09:01

本年累计得什么时候填

齐红老师解答 2021-07-12 09:01

第二季度，本期发生额是四到六月份的数据。本年累计是一到六月份的合计，第一季度需要交所得税，在三月末计提，四月份做缴纳，借应交税费贷银行存款不影响所得税费用，三月份借所得税费用贷应交税费。

快账用户9291 追问 2021-07-12 09:03

还是不明白请解释的详细点

齐红老师解答 2021-07-12 09:06

你好，第一季度缴纳的企业所得税在几月份计提？

快账用户9291 追问 2021-07-12 09:08

没有计提直接交在4月交的

齐红老师解答 2021-07-12 09:14

你好正规的，是不是应该在三月份儿集体？

齐红老师解答 2021-07-12 09:14

三月份计提四月份做缴纳。

首先你有弥补亏损，然后剩下的利润是两万多，你应该交1000多块钱，但是你第一季度应该是交了6000多，所以这一次就是零。

2021-07-12

你好之前你们暂估成本，现在发票到了，你们确定的

2021-12-19

同学：您好。这是汇总表，最后一行，第九大列：本年应补（退）所得税额（31-32)，正数代表需缴纳，负数代表，应退税。

2022-03-31

电子回单箱是指银行利用专用设备为客户提供的自助式服务就是这个收取费用，这个做财务费用手续费

2021-07-27

你好看图片是出口退税具体可以问下税局或是看下退税系统或是看下账务上是否有应收退税款（一般是其他应收-出口退税）

2021-08-07

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