你好今年1月年初利润分配和去年年底未分配利润不一样 相差一个所得税的费用
你好，你的所得税费用看一下，结转到本年利润了吗？
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你好今年1月年初利润分配和去年年底未分配利润不一样 相差一个所得税的费用
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请各单位对村组织、村企业收益分配表中的以上指标加大审核。另外“本年年初未分配利润≠2020年年报填报的年末未分配利润”的，要说明原因（2020年年报填报的年末未分配利润不再修改调整，说明原因即可，但半年报中的“年初未分配利润”等指标要账表一致）。 如果去年年报的“未分配利润”是准确的，跟账上一致，那今年半年报的“年初未分配利润”跟去年年报的“未分配利润”一致是可以的；如果去年年报的“未分配利润”不准确，跟账上的数不一样，那今年半年报中的“年初未分配利润”就不能跟去年年报的“未分配利润”一致，得跟账一致
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去年汇算清缴后，发现还有前年的发票，于是我在去年直接做借利润分配未分配，贷销售费用，到去年年底利润总额和利润分配未分配差了正好这个销售费用，那我今年汇算怎么处理
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老师好，我们去年多暂估成本了，今年冲回了，借：应付账款-其他 贷：利润分配-未分配利润，这样是不是得改资产负债表应付账款和未分配利润年初数呢，本年的资产负债表未分配利润年末-年初与利润表净利润数据相等吗，影响他俩勾稽关系吗
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去年的企业所得税，去年年底未计提，今年年初直接交了，导致期末未分配利润不等于本年净利润和期末未分配利润
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粤公网安备 44030002003870号
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没有 而且反结不了上一年度了
你好，你这是软件自动的吗？让软件售后给你调整下。
我问了 调整不了
它不是自动结转下来的吗？那你可以手动修改吗？如果不是自动的话，你的报表期初是不平的。
报表手动调不了 都是有公式的
如果他不对的话，你的报表期初是不平的吧。
是的 不平
那你重新建一个帐套，把你的期初数据录入进去。
这种可以吧，问下软件售后。
我刚看了一下 报表可以手动改 但是改完了 之后跟帐上也不一样 之后报表的数据也都不对了吧
你好，账上怎么不对？帐上是根据什么来填写的？