公司融资租赁固定资产，上个月先付了首付、第一期的费用和保险费，这个月来的发票，请问我在哪个月作为固定资产入账？怎么做分录？
您好，发票日期是什么时候的？
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融资租入的固定资产，含税214万。首付53.5万，收到融资开具融资租赁首付款发票53.5万，后面每个月都支付租金6.6875万，然后每个月开具6.6875万发票。老师我想请问一下这个分录要怎么做呀？老师 ， 是不是借：固定资产 借：应交税费 贷：银行存款 长期应付款
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我公司融资租入一台设备总价值80万 先付首付款8万元 然后每月融资租赁公司给我们开13%的票。 但是每月开来的专票上 应税项目名称有2个。 一个是：租赁费 693元 另一个是：设备款7607元。 请问老师 我的固定资产是按照80万入账么 还是按照每月收到的发票上明细 入账固定资产 。 第二个问题 想问一下 每月收到的发票 会计分录应该怎么做
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公司融资租赁固定资产，上个月先付了首付、第一期的费用和保险费，这个月来的发票，请问我在哪个月作为固定资产入账？怎么做分录？
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公司的实际业务，我举个简单的例子，①融资租赁收到固定资产。含税价格113万（这是合同的约定的固定资产价值，但是没收到进项固定资产发票，是分12期开固定资产发票）。一年总的付额130（12个月包含付费利息费等全部费用）②下个月融资公司给我开了10元的固定资产发票，和1.3元的进项税发票。第一个问题，我初始确认的分录？第二个问，我收到分期开固定资产的分录？不考虑时间价值
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融资租入固定资产，第一次做一笔总的借方固定资产，未确认融资费用，贷长期应付款。第一个月出租方开进固定资产发票，借在建工程贷什么科目呢
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老师，请问利润表上，所得税费用，除了我汇算清缴实际交税的部分，如果我还有递延所得税资产的话，是不是应该加上递延所得税资产这个数啊？
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老师，收到餐费发票1500，员工报销的时候只报1200 借:管理费用—业务招待费1500 贷:银行存款1200 那还有300不平，怎么办？
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老师您好，有一名员工本来要出差，飞机票都定完了，但是因为突发状况没有去成，产生的退飞机票的费用公司答应给报销，请问这种情况怎么做账？具体的会计分录和记账凭证有哪些？
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老师，看看这道题，请问为什么要乘个8？
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老师，为什么这两个不对
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为什么个税每月都有预交，且并没有多处取得收入，个税汇算清缴时还需补税呢？
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老师，白天发票开的票，晚上发现开错了，晚上能红冲发票吗
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是本月到的
本月日期
那您就本月就本月记入固定资产
我收到的租赁公司的发票是专票，长期应付款是写不含税金额吗？
长期应付款是含税金额的
可是发票是专票，来票后做账是借：长期应付款，应交增值税-进项税 贷：银行付款，这样对吗
您之前算的时候不是按总金额算的吗
那么租赁公司每期来专票的时候怎么做账呢？
就是冲一一笔之前暂估入账的再按发票做一笔