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老师，我们21年盘点盘盈，查找发现是19年造成的，我们补交了19年的所得税，补交所得税分录不确定怎么做，老师能帮忙做一个吗？
2021-07-14 14:11
2021-07-14 14:14
你好 借利润分配-未分配利润 贷应交税费-应交企业所得税 缴纳 ：借 应交税费-应交企业所得税 贷银行存款
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老师您好，我们2020年盈利了两万，但是2019年亏损了二十万，所以那两万不是会弥补19年的二十万，我们还是不用交所得税，那这个账上我应该怎么处理啊
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老师，我们21年盘点盘盈，查找发现是19年造成的，我们补交了19年的所得税，补交所得税分录不确定怎么做，老师能帮忙做一个吗？
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老师，请问， 19、20年抵扣的运输费进项发票被查出来是虚开的发票 现在做进项税额转出 已经在税务局更正了19、20年的增值税申报表 现在交的增值税怎么做分录 ，还有也在19、20年的企业所得的汇算清缴做了更正 把费用剔除了 这块的补交的企业所得怎么做分录
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老师 我们有一张18年的成本发票。当时做到19年入帐了并且进项税额也抵扣在了19年。现在我们更正18年企业所得税能不能把这部分成本更正在18年
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老师，我们是建筑企业19年成立的公司，19年盈利3115.6元，20年亏损656119.11元，21年亏1716777.17元，现在22年汇算清缴盈利616421.43元，弥补以前年度亏损了，但是22年在项目所在地预交了4万多的企业所得税，现在弥补亏损了，要退预交的企业所得税，我不想退，怎么办啊，20年到21年因为一直处于施工状态，又是疫情影响，甲方单位资金老火，一直不给做结算和计量。
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