老师，我们21年盘点盘盈，查找发现是19年造成的，我们补交了19年的所得税，补交所得税分录不确定怎么做，老师能帮忙做一个吗？

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• @董老师，继续讨论哈，谢谢～

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• 朴老师，残保金申报数据是依据什么申报的？

• 请问老师，我们公司支付境外公司咨询费，代扣代缴增值税后，是否能按代扣代缴的增值税抵扣我们境内业务的增值税，相当于作为进项税抵扣？有政策依据吗？