您好,收款全额计入收入和税费,支付全额计入成本和税费
劳务派遣公司,平时记账收到全部金额计收入,代发的工资社保计成本,按差额缴企业所得税。税务局通知说我们税负明显偏低,要过来核实。请问我该怎么写情况说明比较好?
#提问#老师 房地产开发企业,2021年预收账款开发票结转收入了,但是收到信息:通过金三系统查询比对房地产开发企业的 2021 年企业所得税年度纳税申报表、财务报表等数据信息发现: 房地产开发企业销售未完工开发产品取得的预收收入,未足额预计毛利率少预计毛利额 请核实问题数据,详细说明是否属实及原因 ,纳税人是否涉及少预计毛利额及具体少计预计收入数。需要写情况说明,我这边不知道该怎么弄了?
#提问#老师 房地产开发企业,2021年预收账款开发票结转收入了,但是收到信息:通过金三系统查询比对房地产开发企业的 2021 年企业所得税年度纳税申报表、财务报表等数据信息发现: 房地产开发企业销售未完工开发产品取得的预收收入,未足额预计毛利率少预计毛利额 请核实问题数据,详细说明是否属实及原因 ,纳税人是否涉及少预计毛利额及具体少计预计收入数。需要写情况说明,我这边不知道该怎么弄了?
我公司是劳务派遣公司,采用的一般计税和简易计税。其中一家客户要求开差额征税-全额开票的普票,去年6月和7月的工资一直到昨天才算是结款发放,但是服务费是一直拖欠状态,工资和服务费的发票都已经开给对方,我是今年一月份来这家公司的,之前一直找的代理记账公司,现在公司想把内账做起来,把外账接过来,外账给的截止到2023年12月末的科目余额表的往来账与实际的对应不上,我是发函询证客户了,但是现在发工资了,我不知道她们确认收入的时候有没有计提成本,成本部分的增值税是缴纳了,还是已经冲回了,联系外账询问,外账换新手了说看账上没有计提成本,我应该去哪查能查出来这部分的税到底是什么情况了?是让对方查询往年当季交税的明细吗?求老师指点!
(找张雪峰老师的)建筑公司,税务出如图风险了,第一原因:1月申报企业所得税的时候因为到征期数据还没整理出来,就先申报亏损,后面按24年开票收入按比例结转成本计利润,缴纳所得税的;第二就是因为工程施工科目导致资产总额超5000万,我在应付和应收两个科目上做了调整。现在税务要让写情况说明,但如果按实际情况写的话,税务好像不接受,你忙完帮忙看一下这要怎么处理比较安全啊
老师,我们老板是一家公司职员,他成立了一家小规模纳税人,给他所在公司提供服务,提供了30000元的服务,他所在工司只支付了他26500元,剩下的3500元是单位给老板交的五险一金,这个业务怎么做账务处里
营业执照最快办理方案步骤
房地产企业在预售房子时收的预收账款计提的税金及附加是在当期确认还是等项目完成确认收入时再确认?
老师,出口退税怎么做
老师,就是外账这边我这边有两家小规模纳税人公司7-9月报的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就结转了的。这个季度我看了一下,我在7-9月应该对应的结转6-8月的成本才对。9月份的发票因为是在10月份开具的,9月收入我在10月份确认收入,那9月成本我在9月份就不能结转了吗?到下个季度报10-12月的时候才能结转9月成本吗?但是我6月成本在6月份已经结转过了,如果9月成本不结转的话,7-9月的成本就太少了,我可以在9月先只结转9月的一部分成本吗?
老师8月份忘了一张进项票,抵扣了,没记,可以在9月补记吗
企业所得税申报表工资那个怎么填
老师季度财务报表怎么编制
老师您好,我们小规模纳税人要申报收入了,我也不知道老板想缴纳多少增值税,那我应该怎么问他?我就问他收入是100万,举个例子。。。。 他想报多少万收入?
老师 上月我记账 借 银行存款10万 贷 财务费用-10万 我这个月想调整,财务费用想减少5万,怎么调账
税局只说我收入过高,税负偏低。和行业水平不符,这我该怎么解释?我收入虽然高,但是大部分都是计入成本的代发工资和社保。我这样记账是有错吗?
您好,那您实话实说,介绍您的业务情况
我记账方法有问题吗?我是担心这样的全额计收入成本,导致账面上收入过高,赋税低是因为采用记账方法有误。
您好,记账方法没问题