老师您好，我是购买方，购买商品也收到了进项发票，现供应商给我一个半年度返利，对方针对之前的这些货物开一部分的红字发票，（只返款，不退货），以此退款（返利）给我，请问是否合理，关于这个的会计处理如何做？
您好 这样处理合理的 请问您购买的商品已经出售了吗
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老师您好，我是购买方，购买商品也收到了进项发票，现供应商给我一个半年度返利，对方针对之前的这些货物开一部分的红字发票，（只返款，不退货），以此退款（返利）给我，请问是否合理，关于这个的会计处理如何做？
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之前有个合作乙方，我们合同已到期，他给我们提供的服务都已开票，我们也都付款结清了，但是近期发生了点问题，经过协商，对方认可服务有未到位的事宜，然后给我们退款了部分款项（非押金保证金类，属于业务款的部分返还的意思），10万业务款，现在退给我们1.5万，请问老师如何做分录此外税务方面需要如何处理？谢谢
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老师，您好，有一种收到供应商返利的情况：对方公司给我司开有分销账户，采购时我司是预付账款给到对方，付款后我司会在分销账户上查看到余额。收到对方给到的月返利款时也是充值到了我司的分销账上中我司没有拿到钱，但可查到分销账户中余额的增加。但这返利不是给我们货币资金，只能让我司直接拿来进货，开采购发票给我司时又直接票折掉了。这样的返利怎么入账？
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老师请问一下 我们公司是汽车零配件销售业务的 每一年有一部分是可以从源头公司拿配件返利的 之前账上每次预估配件返利 都是做 借：应收账款 贷：主营业务成本 今年可以正式开红字发票给对方公司 那帐上应该如何用会计科目去提现这个返利的红字发票
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老师，你好，我们是4S店，向厂商购买汽车，购进时：借：库存商品 100 应交税费-应交增值税（进项）13 贷：应付账款113，到第二个月，厂商那让我们开红字信息表，对方开红字发票，比如2万，这2万实际是退回给我们的折让，到时会把这2万返到我们账上，这个账务怎么处理呢，增值税需要转出相对应的进项吗，收到2万又该如何做账呢
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老师，2026年增值税立法后，交通运输业增值税税率由9%调整为10%，且通行费电子发票抵扣规则发生变化，某物流企业需调整财税策略。，是真的吗？
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老师您好，请问用友畅捷通T6结账到2026年1月份了，现在新增资产，增加不了，请问怎么办呀？是服务器时间问题吗
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老师，员工工伤赔款只有付款凭证怎么进行账务处理
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老师，小微企业印花税减免，在哪里选呀，填印花税的表格里没找到
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税费跟税金有什么区别
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工资申报有误，从第二季度开始更改了个税……现在是第二季度、第三季度的财务报表已更改……但是更改第二季度的企业所得税表提示：之后有申报，不能改……只能更改第三季度的企税表……请问第二季度的企税怎么更正
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老师，我想问下，跨年发票，现在因为商品价格调整，下降了，今年需要红冲，重新开具，总价下降了，分录需要通过以前年度吗？分录怎么做
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老师，我2025年12月就够500万了， 那我从26年政策开始实施 还是说2025年12月还能按小规模啊
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年终奖怎么计提，公司交税
粤公网安备 44030002003870号
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销售出去了一部分
对于已经销售的冲减主营业务成本 没有销售的 冲销库存商品入账成本
没有销售的话，重现入账成本，单位成本怎么分摊？需要分摊吗？
需要的 冲减原来入账的库存商品成本
分录能写一下吗
请问您购入商品的时候分录怎么写的？
借：库存商品 进项税额 贷：应付账款
借：银行存款 借方蓝字 借：库存商品 借方红字 贷：应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷方蓝字