老师您好，我是购买方，购买商品也收到了进项发票，现供应商给我一个半年度返利，对方针对之前的这些货物开一部分的红字发票，（只返款，不退货），以此退款（返利）给我，请问是否合理，关于这个的会计处理如何做？
您好 这样处理合理的 请问您购买的商品已经出售了吗
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老师您好，我是购买方，购买商品也收到了进项发票，现供应商给我一个半年度返利，对方针对之前的这些货物开一部分的红字发票，（只返款，不退货），以此退款（返利）给我，请问是否合理，关于这个的会计处理如何做？
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之前有个合作乙方，我们合同已到期，他给我们提供的服务都已开票，我们也都付款结清了，但是近期发生了点问题，经过协商，对方认可服务有未到位的事宜，然后给我们退款了部分款项（非押金保证金类，属于业务款的部分返还的意思），10万业务款，现在退给我们1.5万，请问老师如何做分录此外税务方面需要如何处理？谢谢
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老师，您好，有一种收到供应商返利的情况：对方公司给我司开有分销账户，采购时我司是预付账款给到对方，付款后我司会在分销账户上查看到余额。收到对方给到的月返利款时也是充值到了我司的分销账上中我司没有拿到钱，但可查到分销账户中余额的增加。但这返利不是给我们货币资金，只能让我司直接拿来进货，开采购发票给我司时又直接票折掉了。这样的返利怎么入账？
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老师请问一下 我们公司是汽车零配件销售业务的 每一年有一部分是可以从源头公司拿配件返利的 之前账上每次预估配件返利 都是做 借：应收账款 贷：主营业务成本 今年可以正式开红字发票给对方公司 那帐上应该如何用会计科目去提现这个返利的红字发票
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老师，你好，我们是4S店，向厂商购买汽车，购进时：借：库存商品 100 应交税费-应交增值税（进项）13 贷：应付账款113，到第二个月，厂商那让我们开红字信息表，对方开红字发票，比如2万，这2万实际是退回给我们的折让，到时会把这2万返到我们账上，这个账务怎么处理呢，增值税需要转出相对应的进项吗，收到2万又该如何做账呢
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我公司上个月支付房费并收到对方开具的房屋租赁普通发票，当时 借：管理费用 贷：银行存款 但是这个月对方把这张发票冲红了，我怎么做分录呢？
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公司对公支出需要填报销单吗？
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老师，有个员工工资9月份是5800，10月份1000，那他九月份是不是得交个税了，前几个月没有他的工资。现在还没有报他的个税，我是今天给他用公户转了两笔工资，一笔是9月5800，一笔是10月1000。我可以那样操作吗，报个税的时候9月填1000，10月填5800，这样是不是就不交个税了
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零基础考中级三门需要备考多少小时？
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新版季度预缴所得税申报表，出口收入，出口自营收入，包括外贸出口货物和出口服务吗？还是只是填出口货物的
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老师我这个季度没有收入，一直提示这个，有问题么
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劳务合同不交印花税，意思是不是开出去的发票内容如果是劳务费，申报印花税的时候劳务费的这张就不要算进去了
粤公网安备 44030002003870号
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销售出去了一部分
对于已经销售的冲减主营业务成本 没有销售的 冲销库存商品入账成本
没有销售的话，重现入账成本，单位成本怎么分摊？需要分摊吗？
需要的 冲减原来入账的库存商品成本
分录能写一下吗
请问您购入商品的时候分录怎么写的？
借：库存商品 进项税额 贷：应付账款
借：银行存款 借方蓝字 借：库存商品 借方红字 贷：应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷方蓝字