老师，公司补交以前月份部分职工社保，但又不是全额，帮我看看该咋计提，内帐

其实公司有扣一个职工前3个月全额社保，己扣，在6月份里己经扣除

不计提其它应收款不平啊

你的意思是个人和公司部分都是个人承担？

那你这做借其他应收款，贷银行

是的，个人2948，单位6015.3

借其他应收款，6015.3%2B2948贷银行  那做这个，都是个人承担

有四个职工补交1到4月份的，还有一个1到3月份自己全额1259.8承担，4月份公司一部分，个人一部，该咋计提

7月补交的

发6月工资时扣了那个1到3月全额社保

不需要计提啊直接做就可以，借其他应收款，1259.8贷银行    剩下4月份公司一部分，个人一部借管理费用单位社保， 其他应收款个人社保，贷银行

谢谢老师