演示账套

老师，固定资产出售，在用友软件中固定资产模块做资产减少，现在对账发现固定资产账套和账务账套累计折旧差额就是这个固定资产清理的数，这是什么原因呢？

2021-07-28 09:00

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-07-28 09:02

同学你好，是因为没有在固定资产模块生成固定资产清理的凭证。

快账用户8773 追问 2021-07-28 09:02

那要怎么生成固定资产清理凭证呢？

齐红老师解答 2021-07-28 09:06

同学你好.点击【固定资产】-【卡片】-【卡片管理】,找到需要生成凭证的卡片,点【凭证】按钮即可;(如果没有找到【凭证】按钮,在菜单栏区域右键- 【常用】,可以看到多了一排菜单,带放大镜图案的那个就是凭证按钮)

快账用户8773 追问 2021-07-28 09:09

已经在卡片中做了资产减少了，卡片管理找不到这个固定资产了

快账用户8773 追问 2021-07-28 09:18

老师，是要先生成固定资产清理凭证，再做资产减少吗？

快账用户8773 追问 2021-07-28 09:27

这个是做资产减少时生成的凭证

齐红老师解答 2021-07-28 09:40

同学你好，应该已经生成凭证了。不应该有差额了啊。

快账用户8773 追问 2021-07-28 09:43

现在固定资产账套和账务账套累积折旧差额就是资产减少凭证中固定资产清理和累积折旧差226071.9，那这是什么原因呢

齐红老师解答 2021-07-28 09:54

同学你好，是不是固定资产清理和累计折旧搞反了，这个固定资产购买了多少年了？

快账用户8773 追问 2021-07-28 09:54

2016年购买的

齐红老师解答 2021-07-28 10:08

同学你好，麻烦你把清理列表截图看看，谢谢。

齐红老师解答 2021-07-28 10:09

同学你好，或者你把这个凭证删除，找到清理的卡片，截图看看。

快账用户8773 追问 2021-07-28 10:20

是这个吗？

齐红老师解答 2021-07-28 10:24

同学你好，是的，你的上面的凭证金额搞错了，把凭证上的累计折旧，固定资产清理的金额反过来，就行了。

快账用户8773 追问 2021-07-28 11:24

可以了哈，谢谢老师！

齐红老师解答 2021-07-28 11:26

同学你好，不客气，祝你学习进步，工作顺利，麻烦给个五星评价，老师回答你的问题将会更加用心，谢谢。

同学你好，是因为没有在固定资产模块生成固定资产清理的凭证。

2021-07-28

你好，没错，就是你说的这个意思。

2023-01-16

同学你好，固定资产模块中折旧也要减少。

2020-11-08

这种情况是固定资产模块与总账系统数据不一致导致的。可先检查对账设置与数据准确性，尝试重新计提折旧，核对固定资产清理账务处理和明细账。若仍未解决，可通过金蝶软件的固定资产模块，按规范流程重新进行固定资产减少操作，如在金蝶云星空中，可通过【资产管理】—【固定资产】—【日常管理】—【资产处置】进入页面，新增资产处置单进行处理

2025-06-09

同学你好，固定资产模块中折旧也要减少的。

2020-11-08