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这俩个题为何一个需调应交所得税，一个不需要调应交所得税，差别点在呢，遇到这种题如何判断是否需要调应交所得税，麻烦老师指导下
2021-08-05 16:11
2021-08-05 17:56
同学你好 1：第一个题目，因为在汇算清缴前，所得税还没有缴纳，那么是可以税前扣除调整应交所得税的 2：
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老师，您好，我做了题库里面的2019年真题试卷，遇到一个问题，就是金融资产的公允价值变动到底要不要调整应纳税所得额，这个问题，通过做19年的试卷把我给绕晕了，19年试卷一，金融资产公允价值变动没有调整应纳税所得额！然而19年试卷二有调整了应纳税所得额。麻烦老师看下。然后帮我分析一下
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请问这俩个题，为何一个需要做 借：应交所得税 贷：所得税费用），(一个不需要,差别点在呢，遇到这种题如何判断是否需要做（借：应交所得税 贷：所得税费用）这一步，未分配利润什么时候需要减去这一步所做的影响，什么时候不需要减去这一步所做的影响？麻烦解惑一下
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老师 请问汇算清缴需要纳税调减这样未分配利润是负数 2023年1季度应纳税所得额又是正数 如果去年累计到一起的话是不需要交税的 但是单单一季度是需要交所得税的 是不是需要先在一季度申报所得税前汇算清缴调整完
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老师，我问一下，去年有暂估成本，但在汇算清缴的时候调增了，交了所得税的，这个账务需要怎么处理呢，麻烦老师指导一下
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2：无法判断是汇算清缴前还是后，题目没有讲，但是看本题的描述，这里调整的应该是递延所得税
答案是第一个未调应交所得税，第二个调了应交所得税
好像和您说的不一样啊
那同学可以将答案给老师看下，看看是哪里的问题