资产:账面100万 计税基础80万 形成应纳税暂时性差异 借:所得税费用 5 贷:递延所得税负债 5 负债:账面价值 100 计税基础80 形成可抵扣暂时性差异 借:递延所得税资产5 贷:所得税费用 5
(判断题)资产账面价值大于计税基础形成可抵减暂时性差异。
老师你好,负债账面价值小于计税基础形成的是应纳税暂时性差异呢?
老师,账面价值大于计税基础,资产和负债各形成的暂时性差异写一下分录,谢谢。
分折下列哪些魔于应纳税暂时性差异,那些属于可抵扣暂时性差异?1.资产的账面价值为200万元,计税基础为260万元。2.资产的账面价值为200万元,计税基础为180万元3.负债的账面价值为200万元,计税基础为260万元4.负债的账面价值为200万元,计税基础为180万元。
以下属于应税暂时性差异的情形是( )。(2 分) A.资产账面价值大于其计税基础 B.资产账面价值小于其计税基础 C.负债账面价值大于其计税基础 D.负债账面价值小于其计税基础 多选,选哪个啊
请问二手车经销小规模如何填表?有反向开具发票。
做光伏新能源公司,收到的施工单位的安装费发票如何入账
你好老师,不开票的收入需要叫增值税吗
老师您好,申报企业所得税表格里的事项 1,已计入成本费用的职工薪酬和实际支付给职工的应付职工薪酬应该怎么填呀?
请问二手车经销企业反向开票怎么入账,电子税务局里进账有这张票,销项里也有这张票。都入账吗?
老师怎么看资产负债表和利润表呢?
请出口退税专业老师解答 老师,请问公司从国内购买设备销售给香港的公司,香港公司在其他三方国家有业务,设备直接从厂家出口到三方国家港口,可以吗?
老师 晚上好,李海这道题核算个人当月个税的时候为什么没有扣减子女教育附加扣除?
本年利润是240716.29*0.05=12035.81,第一季度交了6961.21,第二季度没有交税,第三季度交税是5074.60元,2025年1月交了24年第四季度交了3377.94,那我现在年累计数是3 377.94+6961.21+5074.6=15413.75,本期数是5074.60,比对不通过,怎么搞
老师你好,建筑公司,买的百叶窗,对方直接安装,你说这个百叶窗我记什么科目,怎么做账,我们只是承包百叶窗这一部分。