你好,具体的什么问题?
老师,中级资产负债表日后调整事项是资产负债表日前就已经存在,只是当时不知道或者不清楚确切的结果,比如应收账款一开始没有计提减值,后来再这个期间有证据表明需要计提又重新计提了减值,作为调整事项,那税收优惠为什么不是调整而是非调整呢,比如申请高企,这个事项虽然再资产负债表日后发生重大变化,但是申请高企税率发生变化不是一两天的事,再资产负债表之前就有这个事,只不过申请下来是之后的事了,为什么不算调整而是非调呢
老板从卡里转出到另外一张卡上。金额比较大。又没发票,我们代理记账如何记。
建筑公司本地开发票六万多异地开票二十五万多,异地缴税用支付宝付款的怎么做会计分录,本地发票六万多是不是报税的时候在交六万多票的税就可以了
你好,请问每个月报完税,在哪里可以查看
老师好~想咨询下,劳务报酬,采用【累计预扣法】:扣缴义务人向保险营销员、证券经纪人支付佣金收入时,应按照规定的累计预扣法计算预扣税款。如果是其他个人,劳务报酬日常申报,不选累计预扣法,这样理解吗?
小规模纳税人开二十万以内的建筑劳务费须交纳百分之几的税率
底薪1700两天休假全勤200怎么算工资
房地产开发企业总分公司处在同一城市的同一区。土地证为总公司。预售证也办的总公司。监管户也是总公司。销售收入转入总公司监管户。计划用分公司销售,分公司开发。是否可以用分公司销售,分公司是否可以开具销售发票?土地增值税清算时是以总公司名义清算还是以分公司名义清算?
如果20年生政策变更,需要调整的是15年,资负表是调整截止18年末的累计数吗? 如果20年发现15年的的前期差错,资负表是也是调整截止18年末的累计数吗?还是调整19年末的就可以?
不入账的费用票,走的公户,怎么做凭证
老师,这是一个客户7月份对帐单,他们的老板是我们工厂的股东之一,所以他家要付给我们的货款都用来冲减他代付的一些款項,上个月他代付了几笔供应商货款,最后的金额欠他们家14万多,这样的分录我应该怎么做呢
他家7月份的货款,借应收帐款222476,贷主营业务收入222476,这笔我做了,然后他家这几笔冲减的货款怎么做呢
6月份那笔负数也是我们工厂欠他们家的
你好,你上面图片里面的这个负数都是你们支付出去的,是个人支付出去的是吗。
是客户付出去的,用来冲减他家货款,所以做的负数
他们的老板也是我们工厂的老板,所以他可以替我们工厂付一些货款,但要冲减他们家要付给我们的货款
借库存商品贷应付账款222476。 你股东支付的时候借应付帐款229195贷其他应付款 借应付账款贷其他应付款21700 借应付账款贷其他应付款10万。 借应付账款-固定资产贷其他应付款2万。 借应付账款贷其他应付款148419。
老师,客户要付给我们的货款,不是借应收帐款222476,贷主营业务收入222476吗,怎么是库存商品呢
第一个是收到的,如果是的话,我写错了,借银行应收账款贷主营业务收入应交税费。
从下面开始,借库存商品贷应付账款做这个。
是的,第一笔是他们家7月份的加工费,在我们工厂给他们加工的,是他们要支付给我们的。第二笔也就是6月份那笔,就是他们家付的各种款项冲减后,我们工厂倒欠他们家的金额,后面三笔就又是他们家7月份代我们工厂付的7月份供应商货款,同样也是要用来冲减他们家的加工费,最后余额还是我们工厂倒欠他们家的,这个关系有点绕,我说明白了吧,然后理清这个关系,还是像您写给我的那样做吗
不要算到欠人家的金额,看他实际支付出去的。
实际给你们替你们还的钱是多少?
替我们支付出去的是141700 当月货款是222476
借库存商品贷其他应付款14170。 借应收账款贷主营业务收入222476。
那中间那几笔代付供应商的款项不要做吗
替我们支付出去的是141700 那这个是什么意思
就是客户替我们工厂付出的款项,他应该付我们加工费222476,然后我们再付供应商的货款,应该是这个程序是不是,但是他现在替我们付给供应商了,所以这几笔款项就要冲减付给我们的加工费,我说明白了吧
借库存商品贷其他应付款141700 下面如果有支付的话,也是这么个分录。你们需要收对方的时候,借其他应付款贷,主营业务收入222476
老师,他们家付给别人的货款也是要冲减他要付给我们的加工费,那我这直接按他付进来的货款做帐,不管他付的什么款,就当他付给我们 工厂的加工费,借现金,贷应收货款,直接做这样一笔可以不
不能 你得需要体现出具体的业务
老师,那我到底应该怎样做,
每次购入货物,借库存商品贷应付账款,你是不是这样做的?你们单位有入库单吗?
然后你的股东替你支付的时候,他会告诉你是吧,付款的时候借应付账款贷其他应付款。