我们有个环境公司我们第三方 相当于中介 我们平时除了人员工资以外，就是居间费这些费用大多都是招待费所以票不够用。现在这个环境公司那个费用可以合理合法 就是别人给我们开发票名目应该开什么名字，比如广告费、办公费。还有那些可以做做费用？
你好 这些可以做费用处理的 。 可以入账的 ；比如广告服务 *广告费 ； 办公费要看啥业务的
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因为我们公司是小规模纳税人，平时能拿到的普票或者专票都不能抵扣，所以就开的合作工作的开票信息，现在我要记账（内账），像管理费用的一些报销我还是可以以报销人员的凭证为准吗?改记什么费用就记什么费用 我们单位现在所有能开票的东西都是开的别人公司，我自己记账时就把对方能抵扣的发票复印自己留作存档，当做自己公司的费用可以吗？
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老师下午好，请问老师，我们是建筑企业，挂靠甲公司做工程，所有的材料款及费用成本票都由供应商直接开给甲公司的，现在工程基本完工，需开劳务票给甲公司，由于木工，电工，瓦工的活我们找的都是农民工，现在甲公司要求开劳务票，但不要个人名义开具的，这些工人的费用是从我们公司账户支付的，税务说真实发生的我们可以开劳务费给甲公司 我们公司付给工人的款项应该怎么入账呢 走哪个科目呢 那些工人需要开票给我们吗 平时个税也没报他们 我们账务该如何处理呢
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我们有个环境公司我们第三方 相当于中介 我们平时除了人员工资以外，就是居间费这些费用大多都是招待费所以票不够用。现在这个环境公司那个费用可以合理合法 就是别人给我们开发票名目应该开什么名字，比如广告费、办公费。还有那些可以做做费用？
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公司提供资质让别人使用，管理费用什么时候收取比较合适呢？一个是对方给我们开票，我们给承包商开票的时候收取3个点的管理费，但是大多数企业是不给的，都是在结款的时候让我们代扣，这就会出现我们先开票，产生开票费用，比如外管证办理，异地缴税等等费用。二个是不给开票，代打劳务工资的方式，这样的话找中间的劳务公司，他们给提供票据，收取2个点费，综合考量请问老师哪种方式对有我们更有利呢？从少缴税方面来讲的话？
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请问老师，拍卖公司收别人委托物品拍卖，产生图录费，保险费，公司找别的公司制作图录，发票开我们公司的，付的费用有一部分是由各个委托方售出的拍款里扣除的，不够再由公司承担，从客户拍款扣除的图录费我不做费用冲应付账款的，请问一下通常广告公司给我们开票很慢的，都是我们先给客户结算了，那这个费用由于广告公司票没有来就没有做，那扣客户的图录费先做作销售费用红字在等下个月广告公司给发票在做销售费用就很怪，所以请问一下我应该怎么弄啊
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（1）2023年12月11日，长城公司向光明公司销售一批不含税价格为2000万元的产品，产品成本为1500万元。合同约定光明公司收到后3个月内若发生质量问题可退货。截至2023年12月31日，上述产品未发生退回。根据经验，该产品的退货率为10%。写出相关会计分录及递延所得税
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2021 年11 月1日,向乙公司出售不含税价为200万元的产品,成本150万元,合同约定乙公司收到产品后3个月内若发现质量问题可退货。根据以往经验,退健率为12%。截至2021 年 12月31日,未发生退货,甲公司根据最新情况重新预计产10% 写出会计分录及确认递延所得税资产和递延所得税负债相关分录
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什么是善意占有？给我举个例子。
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您好，老师，外贸出口企业首次核查资料中：涉及出口退（免）税申报的相关进项税额是否已经转出，上面这句话是什么意思？退税时这句话主要是核查什么？我这边需要怎样应对？
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老师，公司租的车，月租费每个月600元，租的个人的车没有发票，能入账吗，企税让税前扣除吗？
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事业单位的停车场，停车费智能软件扣除相应比例的手续费后将收取到的停车费转给事业单位，那么事业单位将这个停车费上缴国库时，如何上缴，避免存在坐支现象。例如收入10000元停车费，手续100元，那么记账时，是把10000元作为全额收入（包括手续费金额在内）记为收入，还是记停车费收入为9900元，然后直接上缴9900。
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面试问题：明天最后一轮面试了，人事总监面的，财务主管岗位，这个人事总监一般会问哪些问题？针对的问题我应该怎么回答好。有过经验的老师，可否分享一下
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老师你好，我A公司销售空调并同时安装税率13%，现在想设立一个子公司或个体户负责安装的话税率是9%吗开票内容是按建筑安装么？还是劳务*安装？然后甲公司只负责销售税率13%，这样拆分业务是合理的还是不合理？销售及安装价格是真实的，合同也拆分签，这样算不算合理避税？ 还有跨省销售空调并安装是否要开外管证？
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老师临时工工资是按劳务报酬申报吗？
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还有呢 还有呢 除了这两个 还有什么费用能入
你好 比如你们 环境公司的话 主要 居间费可以开现代服务 ； 餐饮服务发票 ‘ 住宿发票 这些日常公司员工会涉及 都可以报销。 合理的可以入账的 ’
餐饮住宿不都是招待费吗 这些多了不行
你好 也有福利费的 或者是差旅费的。 不是都是招待费的
招待费不能太多了 因为到时候企业所得税过不了
你好 没有让你全部计入招待费去。 你要根据业务合理的做账 比如出差发生的住宿费 和车费 餐费是计入差旅费去 据实扣除的
我就想问除了这些还有那些费用可以计入 我就想问除了这些还有那些费用可以计入
因为我让员工开票开什么名目
你好上面给你说 了 比如 合理的 餐费 、 车费 、住宿费 、 办公费 等发票都可以的