你好,你这个做应交税费,按多少算,3% 么,申报你交税么,
老师我刚刚学做账,做家政服务的,收到现金收入200元,要交税不,分录是不是借:库存现金200贷:主营业务收入。下月如果存入银行,借:银行存款200贷:库存现金200 这样对不对。还有就是每一笔收入都要交税不,如果每一笔收入都要确认税,我做上面的分录是不是错了,正确的怎么写,谢谢
老师,请问下,一般纳税人。我在做税申报时无票收入是627302.73 税率13% 销项税额81549.25元,但我做的凭证主营业务收入也是627302.73 但账套上的税率是77594.47 我查了很久都没找出原因,请老师指教下
老师,请问一下,小规模纳税人,我做的无票收入是借:库存 贷:主营业务收入 应交税费 每天都有收入,然后做完账后报税发现:主营业务收入的金额账套和申报的金额是一致的,但同数字的收入在报税系统上就对不上,我做的销项要大,但每笔我复核了下又没错,到底怎么回事呢?
师请问下原来会计在2021年9月份做了一个无票收入,可是9月份申报表里他没有填写这笔收入,然后等我接手后查看报表收入与账上收入不一致,我就和他说了,他自查后说这比收入没申报,然后他说把原来那个冲红,然后他把10月份账上又补做了一笔分录冲红9月份那笔分录,然后12月份又重新开的同等金额的发票, 无票收入分录 借银行存款 贷主营业务收入 然后冲红9月份无票收入的分录 借应收账款(红字) 贷主营业务收入(红字) 老师这种情况科目余额表也不平,我该怎么办呢,蒙圈了,还请指点
老师,请问三月份的时候有一笔业务应该做主营业务收入,但是我做管理费用了,6月份报税的时候根据开票金额强制提交了,相当于我账面没有做主业务收入,但是税务上已经认定了主业务收入。我在7月份时又开了红票冲回这张发票并做了管理费用冲回,但是现在我帐上不好再做一笔主营业务收入怎么办呢?
企业收到C公司投资投入材料一批100万元,双方协商价90万元,企业用转账支付2000元。编制其会计分录
3月,某化妆品厂(一般计税方法纳税人)销售一批高档化妆品,不含税售价为80万元,适用的消费税税率为15%,增值税税率为13%,货款已收到,货已发出;三个月前收取的包装物租金为1130元,押金为22600元,约定三个月内归还包装物并退还押金,但购货方违约,逾期未归还包装物,化妆品厂没收押金。(1)发出A材料800公斤,委托某企业加工成高档化妆品,材料的实际成本为14500元,发出材料时用银行存款支付装卸费500元。(2)委托某企业加工的高档化妆品已加工完成,现全部收回。为此,向对方支付加工费3000元,增值税390元,运回产品时对方代垫装卸费500元。(3)受托加工的高档化妆品,企业无同类产品的销售价格,委托方按照组成计税价格向该企业支付代收代缴的消费税,委托方收回该批高档化妆品后直接用于销售。试根据以上资料计算该日用化工厂应纳的消费税,做出相应的会计分录。
甲商业银行(简称“甲银行”)为增值税一般纳税人,主要提供各类金融服务。2023年第3季度有关经营情况如下: (1)向企业提供贷款服务,取得含增值税的贷款利息收入9010万元、罚息收入127.2万元;另向企业存款人支付存款利息3392万元。(2)取得金融同业往来利息收入583万元。 (3)向个人提供贷款服务,取得利息收入79.5万元。(4) 转让持有的非上市公司股权,取得收入800万元。 (5)转让公司债券,卖出价为2332万元,该债券的买入价为2215.4万元。甲银行本季度未发生其他金融商品转让业务,第二季度转让金融商品出现负差106万元。 (6)从小规某纳税人乙公司租入门市房作为营业网点,支付本季度租金取得增值税专用发票注明税额2万元;购进一批空气加湿器,取得增值税专用发票注明税额1.3万元,该批空气加湿器的70%用于营业网点、30%用于发放职工福利。 已知:销售金融服务的增值税税率为6%,取得的增值税扣税凭证均符合规定并于当期申报抵扣。
我公司出售二手车,给买方开具数电票,二手车市场也开具发票,在税务网上显示我家销售两次,这个应该怎么处理
增值税申报表作废后是否可以认证当月发票?
老师带息的应付票据,利息的金额也写在票据上吗
老师,带息的应付票据,每月计提利息的金额加上应付票据的金额,最后是一起支付给对方的吗
您好管家婆四个版本的费用都是多少?
老师,长期待摊费用为什么不能计入在建工程的费用里呢
U8生成的资产负债表没有数据
老师,说错了,是一般纳税人,我全部都是按13%计算的,申报时没交税,但就是税报时系统里销项税额和我做账时的项销对不上,我账套里的多了
你这个未开发票收入 你申报时候填写没,没有开发票也需要申报填写附表1
老师,填写了。就是填写的时候才发现销项不对。比如说:借:库存现多100万 贷:主营业务收入88.50万,应交税费:11.50万元 我的账是这样做。但我的系统上只显示交10万
你这个销售额对上么,?
你申报未开发票是填写不含税吧? 附表1 ?金额栏是不含税金额,
老师,对上的,笑一个问题就告诉你了
根据主营业务收入填写,88.50万
附表1 可以截图看下么