你好 ; 意思你们是做了转售电费 给下属单位的意思。赚取了差价吗
老师,我以前送的货都开完发票了,退回来的货不是上批送的,有的就1年了,对方不同意开负数发票,我们把货拿回来了,自己在账上减了,又给打的款,这算重复吗
工程行业的代工资比例有要求么 都是分包方给我们开发票
当月开的专票当月红冲需要打印蓝字红字做账吗,跨月红冲上个月的发票需要打印出蓝字红字做账吗还是都不用,直接做蓝字发票的做账
老师2025年9月1号实施的社保新规文件发下呗!
老师您好,公司上市是投机吗
从9.1号开始国家规定必须全员缴社保是不是真的 了解一下这个政策!老师这是刚刚老板发我的信息请问是这样吗??
老师好,出口香港的合同我们签订的是英文合同,报关是否必须提供双方签章的中文合同
电商企业,平台给的优惠券,公司给的优惠券怎么做账?还有就是平台扣的佣金怎么做账?
老师 你好 预支的货款可以借计应付账款吗
老师,分公司没有车辆但是老板出差回来开回来这个分公司名头的燃油费发票,需要怎么入账呢,别的分公司有车辆
不是不是,是供电公司开户名是我们单位,我们属于管理单位,供电公司开票是对我们,不对下属单位,我们是给下属单位变电站代垫电费。供电公司给我们开票了,我们也应该给下属单位开票,但是它现在卖出去了,我们代垫的电费相当于通过债权收回来了,就是给下属单位开票这个分录不知道怎么做
你好 ; 您开票做 :借银行存款贷其他业务收入 应交税费-应交增值税
但是我们当时转让时候收到的钱,已经冲减了债权,债权里面就已经包含电费了,我的借方就不能是银行存款了,现在就怕做的是单眼账…
你好 你债权之前咋个挂的
我之前就是都挂在其他应收款上,卖出去以后就是借:银行存款,贷其他应收款
你好 但是你卖出去的话 这个 你开票出去也得做 收入才行的; 你这样就没有体现收入处理的
因为供电公司也是最近才给我们开了票,然后我们才能给下属单位开,所以现在要开票,但是不知道分录怎么做了…
我知道贷方是其他业务收入,但是借方不知道应该记什么了
你好 借方 你要去 挂 应收账款 去处理 ;如果 不收钱的话 你之前其他应收款挂的借方嘛
对,之前以为相当于帮下属单位垫付,所以挂的其他应收款借方。可如果我挂应收账款的话,我也要不回来钱了啊,因为之前垫付的电费已经通过债权要回来了
但是你现在开票出去 你原来的其他应收款 也冲不掉的 ; 你 开票出去 就得做 :借 其他业务成本 贷 其他应收款 。这样来处理 。 做一个成本; 一个收入来处理
是不是这个意思,供电公司给我开票,我就说借:其他业务成本,贷:其他应收款。然后我再给下属单位开票,就是借:其他应收款,贷:其他业务收入
嗯是的。这样你科目才会平。 不然你 借方做不了科目 前面做的其他应收款 也没法平衡
老师,我还有个问题想问一下,您说我们帮下属单位垫付的钱已经收回来了,那我们还需要开票么?
你好 其实如果是代收代付都不用开票的 ;
好的,谢谢您,麻烦您这么长时间
没事的; 帮到你就很高兴的;