你好,你们需要付款吗?如果不付的话,借其他应付款贷以前年度损益调整借以前年度损益调整贷利润分配。
老师,18年12月份另外一个会计为了不交企业所得税,暂估了一笔费用,借:管理费用,贷:其他应付款-暂估,金额是25万,钱也是没有付的,我问她了她说25万已经在今年5月份的时候汇算清缴的时候调整了,我现在账务怎么处理,贷方还是有其他应付款25万。
老师好,请问我们有笔其他应付款要转到费用里去,但没有发票,我账务处理还是做费用,汇算清缴的时候调增是吗,另外一笔其他应付款贷方有余额,确认不会再付款了,我做营业外收入还是冲减费用呢?
老师,公司去年有笔管理费用还没收到发票先入账了,款也没付,分录借:管理费用,贷:其他应付款。今年汇算清缴的时候也没取得发票,所以做了调增,现在已经确认了这个业务不做了,请问我会计账务上怎么处理
去年的时候暂估了一笔费用,当时做账,借:管理费用 85000. 贷:应付账款85000. ,现在这张发票回来了,目前还没有做汇算清缴,账务要怎么处理
老师好,请问, 公司电费没有发票,一年大概3000多元。每月用收据入账,每月收据的分录: 借:其他应付款-电费,贷:现金。 到年底,需要把这个“其他应付款-电费”转到“管理费用-电费”吗?分录:借 管理费用-电费,贷 其他应付款-电费。 然后汇算清缴时,因为没有发票,再纳税调增? 还是就把“其他应付款-电费”这个借方余额 在账上放着不管就行了?这样汇算清缴也就不用调整了。 老师,哪种好呢?
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小熊电器2019-2023年产权比率分析
老师,银行回单上收付款是同一个公司,开户行一个是建设银行,另一个是建行分行运管部核算中心,摘要写的收回贷款本息,请问这是什么,怎么做账呢
如果要付但是对方还是开不了发票处理
对其他应付款贷,银行存款这么处理就可以的。