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Q

老师好，我收到存款利息，我做借银行存款，贷财务费用——利息收入我期间损益结转的时候出现负数，我的利润净利润和资产负债的未分配利润不相等，就是差这笔21.67，我该怎么办我是个体户，这个做内账的

老师好，我收到存款利息，我做借银行存款，贷财务费用——利息收入
我期间损益结转的时候出现负数，我的利润净利润和资产负债的未分配利润不相等，就是差这笔21.67，我该怎么办
我是个体户，这个做内账的

2021-08-29 12:12

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-08-29 12:14

你好，这是财务软件结转取数的问题，应该做借银行存款借财务费用-利息收入就可以了。

快账用户9897 追问 2021-08-29 12:16

那我现在怎么办呢

齐红老师解答 2021-08-29 12:18

你好，反结转，把这笔分录删除，重新做就可以了。

快账用户9897 追问 2021-08-29 12:20

我刚刚去删了重新做的也是银行存款贷财务费用他还是不变呢然后他们告诉我做负数我做负数不给我保存没通过我用的是用友U8

齐红老师解答 2021-08-29 12:24

你好财务费用放借方负数

快账用户9897 追问 2021-08-29 12:25

哦好我返回去看看

快账用户9897 追问 2021-08-29 12:30

然后利润表负数代表收入，对吧

齐红老师解答 2021-08-29 14:03

你好，是的，同学的问题解决了吗。

快账用户9897 追问 2021-08-29 14:24

我居然有点成就感，把它做出来了。解决的，等着8月遇上的问题了

齐红老师解答 2021-08-29 14:27

嗯，好的，祝同学工作顺利哦！

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