老师好，我收到存款利息，我做借银行存款，贷财务费用——利息收入 我期间损益结转的时候出现负数，我的利润净利润和资产负债的未分配利润不相等，就是差这笔21.67，我该怎么办 我是个体户，这个做内账的
你好，这是财务软件结转取数的问题，应该做借 银行存款 借 财务费用-利息收入就可以了。
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老师，请问下，我的财务费用利息收入，做账时借：银行 借：财务（负数） 到月底结转的时候是系统一次结转，如图，最后资产负债表的未分配利润跟利润表里的未分配利润相差了这个财务利息收入金额，要怎么调整？
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老师好，我收到存款利息，我做借银行存款，贷财务费用——利息收入 我期间损益结转的时候出现负数，我的利润净利润和资产负债的未分配利润不相等，就是差这笔21.67，我该怎么办 我是个体户，这个做内账的
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报税实操课不懂的问谁，之前拍的课没时间学，现在自己看回放
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那我现在怎么办呢
你好，反结转，把这笔分录删除，重新做就可以了。
我刚刚去删了 重新做的 也是银行存款 贷财务费用 他还是不变呢 然后他们告诉我做负数 我做负数不给我保存没通过 我用的是用友U8
你好 财务费用 放借方负数
哦 好 我返回去看看
然后利润表负数代表收入，对吧
你好，是的，同学的问题解决了吗。
我居然有点成就感，把它做出来了。解决的，等着8月遇上的问题了
嗯，好的，祝同学工作顺利哦！