同学你好,手续费的就计入财务费用手续费
老师,我们是建筑公司,然后开票100万是劳务款,但是我们不发工资,是由第三方专门民工工资专户来对外发工资,开票100万,但是实际发放了98万,其中有2万的差额,有几百是扣的银行手续费,剩下的是退回给民工的工资。我的会计分录是不是第一笔开票:应收账款 贷:工程结算 应交税费 第二笔:借:工程施工 贷:应付账款,但是第三笔:这个应收和应付就不平了,怎么处理呢
老师你好,我是建筑施工单位,从甲方承包了一项工程,农民工工资发生350万,这350万元工资甲方已从我们开给甲方的工程款中扣下来发给农民工了,然后我们从丙劳务公司开了220万元的劳务发票,是3%税率的增值税专用发票,进项税额有64000元,当时我入的是直接人工成本,进项税额已抵扣,那另外的130万的农民工劳务发票还没开进来,这账务怎么处理呢?(我们开给甲方的工程款是1090万,农民工工资350万已发放,丙公司开了220万的劳务发票,发票已入账,进项税额已抵扣,这具体的会计分录是怎么的呢?)
老师:请问1、我们是建筑公司,开给甲方的发票是120万,收到拨款100万,剩余20万甲方直接代发了民工工资?那怎么做账? 借:工程施工-人工费20万 贷:应收账款-甲方** 甲方代发工资我们公司做账需要什么资料?(甲方代发清单和工资表吗) 2、我们自己有劳务公司,劳务公司开发票给建设公司80万,也要包含那代发20万工资吗?建设公司收到发票借:工程施工-人工贷:应付-劳务公司吗?那劳务公司发放工资时也会出现代发20万工资?劳务公司又怎么做账呢?
老师,您好。建筑劳务公司,总包方通过农民工工资专户代发工资,我们公司账户处理怎么做?例如项目100万,开票给总包100万,30万总包直接发放给农民工,70万总包支付给我公司账户。借银行70 借应收账款30 贷主营业务收入%2B销项100 借主营业务成本30 贷应付职工薪酬30 这个是理想状况,要是工资申报没有付完30万要怎么处理多余出来的部分呢?
老师,请问,我公司承接一项工程,甲方代付农民工工资,这笔钱从我们的应收账款中扣除,收到应收账款时,我的分录是这样的,借:银行存款100万,其他应付款~农民工工资20万,贷:应收账款120万,这个20万其他应付款一直挂在账上,后面我可不可以开票进来把这20万冲掉,借:工程施工~人工费20万,贷:其他应付款20万
私车公用,车辆费报销,只需要做一个私车公用的协议就行了么?
老师麻烦一下现在全部员工需要交保险不交怎么处理
老师,建筑劳务公司开出的劳务发票怎样做会计分录?
老师就是我现在有个问题,我知道成本是100元,老板的意思是想毛利率在20%,那我的销售单价是125元,但是我不晓得20%能不能赚钱,这个只是算的材料的毛利,并没有加制造费用,销售费用,管理费用,财务费用,我这边1-6月制造费用合计是1225637.09,销售费用合计是234021.07,管理费用合计是577133.66元,财务费用合计是111552.42元,我要按照什么公式才能吧这个费用加在这次报价里面去啦?1-6月总的销售收入是9266506.91元,总成本是7404977.41元,请问老师怎么算?
请问下, 建筑工程项目 实际是劳务费, 但是给我们开的是工程服务 是不是要退出去重新给我们开
老师,一般纳税人,如果进项100,销项70,当期我可以把100都勾了,留下30,到下个月继续抵扣不?分录怎么写?
老师,数电的纸质发票是要对方打印下来给到我们原件吗,我们边没法下载
老师,您好!为何我做的结转损益后本年利润上是一个负数80376
老师,请问以无形资产投资子公司需要缴纳什么税
请问,个人代开发票交税,怎么算税费?建筑劳务
那退回去的工资怎么做账务处理
同学你好,退回去多少就冲应付工资 主要是为什么要退回去?
老师,你看我做的分录对不对
应该是发错了
同学你好,发错了退回去那就冲回去就可以了