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您好 7月份的账款 8月份需要开发票给对方的 但是对方财务一直没有确认 (8月份因为疫情 停工了) 9月初的时候对方走完流程并且转账了 我们现在只能补开9月份日期的发票了 这种情况要怎么做账呢?

2021-09-03 09:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-09-03 09:15

你好 这个没关系 9月份开票编制会计分录即可  只要不跨年 晚一两个月问题不大  

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快账用户6361 追问 2021-09-03 09:20

那我开票以后,已经进账的我就直接编辑会计分录吗? 借: 主营业务收入 贷: 应收账款 借:银行存款 贷: 主营业务收入 对吗?

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齐红老师 解答 2021-09-03 09:20

是的!你的理解正确!

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你好 这个没关系 9月份开票编制会计分录即可  只要不跨年 晚一两个月问题不大  
2021-09-03
 你好;   你7月发货出去了。 先做无票收入结转成本 报税 的 ;  8月开票 红冲7月无票收入 在按 开票做一遍分录 去神啊波即可   
2022-07-18
5月份红冲掉,流程是你说的没错
2023-10-12
您好,这种情况没事,主要是成本票来的晚,最后汇算清缴的时候多退少补就行。
2020-11-27
借银行存款2000 贷预收2000 借银行存款5000 贷预收账款5000 借银行存款1000 预收账款5000%2B2000=7000 贷主营业务收入8000-税 应交税费-增值税 这个做无票收入,直接申报就可以了。 后期开发票,不用做分录,只是在申报的时候,开票收入写不含各收入正数,未开票收入同样金额写负数,总收入是零,不影响整体收入就可以了。
2020-09-29
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