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Q

上月成本少结转成本20多万，次月怎么调整分录，可以补记结转吗？

2021-09-03 21:59

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-09-03 22:00

你好，次月补结转成本即可的

快账用户1934 追问 2021-09-03 22:04

那补记的成本和次月成本放在一起做分录吗？

齐红老师解答 2021-09-03 22:04

你好，这个要单独做分录的

快账用户1934 追问 2021-09-03 22:05

补记的做一笔，次月成本再做一笔是吗？

快账用户1934 追问 2021-09-03 22:05

等于做两笔分录

齐红老师解答 2021-09-03 22:08

补记的做一笔，次月成本再做一笔

快账用户1934 追问 2021-09-03 22:09

补记的分录怎么做

齐红老师解答 2021-09-03 22:09

借主营业务成本贷库存商品

快账用户1934 追问 2021-09-03 22:15

跟正常结转成本一样，就是摘要写上补记

齐红老师解答 2021-09-03 22:16

是的，你说的很对的，学员

快账用户1934 追问 2021-09-03 22:17

这样会不会造成次月成本比收入高，影响利润

齐红老师解答 2021-09-03 22:18

这个肯定会的，但是累计月份一起看，是没有问题的

快账用户1934 追问 2021-09-03 22:20

影响上月报税吗

齐红老师解答 2021-09-03 22:20

你好，这个不影响的，学员

你好，次月补结转成本即可的

2021-09-03

你好，上个月结转材料成本结转多了，做上个月结转的相反分录，金额就是多的金额就是了

2023-05-06

他当时的分录是怎么做的？

2022-01-18

你好借库存商品贷以前年度损益调整

2020-10-26

你好，你开的是什么业务的发票？销售产品的吗？

2024-11-12

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