演示账套

老师，销售合同14500.法人个人微信收到的货款，全额给客户开发票了。然后法人个人微信收到的款部分用来支付兼职人员工资 350 宣传资料设计费 600 材料费（成品模型款直接发客户手上了） 7010 以上怎么完整做账呢

2021-09-07 14:52

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-09-07 15:04

你好；借应收账款 -某客户贷主营业务收入应交税费-应交增值税；代收货款：借其他应收款-法人贷应收账款-某客户；支付的工资资料费等；借应付职工薪酬 -工资管理费用-资料费原材料等贷其他应收款- 法人

快账用户9473 追问 2021-09-07 17:26

老师可以写上数字吗

齐红老师解答 2021-09-07 17:33

你好；借应收账款 -某客户14500. 贷主营业务收入应交税费-应交增值税；代收货款：借其他应收款-法人14500贷应收账款-某客户14500 ；支付的工资资料费等；借应付职工薪酬 -工资 350 管理费用-资料费 600 原材料等 7010 贷其他应收款- 法人

快账用户9473 追问 2021-09-07 18:03

最后的其他应收款是多少呢

快账用户9473 追问 2021-09-07 18:06

我就想知道14500收款扣掉那些七七八八支出剩余的怎么做账还有材料成本怎么结转

齐红老师解答 2021-09-07 18:12

你好；其他应收款是按你三笔加起来的金额写。差额部分让老板转给你公户去

快账用户9473 追问 2021-09-07 18:13

所以咋入账呀？转到库存现金

齐红老师解答 2021-09-07 18:20

你好；到时给你现金就做借库存现金贷其他应收款

快账用户9473 追问 2021-09-07 22:08

那成本结转是？我一般都是写报销单做库存商品

齐红老师解答 2021-09-08 08:58

你好；借主营业务成本贷库存商品 ‘ ’ 这个库存商品结转不需要写报销单的；你其他的费用材料费和资料费费需要写报销单

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