演示账套

老师，销售合同14500.法人个人微信收到的货款，全额给客户开发票了。然后法人个人微信收到的款部分用来支付兼职人员工资 350 宣传资料设计费 600 材料费（成品模型款直接发客户手上了） 7010 以上怎么完整做账呢

2021-09-07 14:52

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-09-07 15:04

你好；借应收账款 -某客户贷主营业务收入应交税费-应交增值税；代收货款：借其他应收款-法人贷应收账款-某客户；支付的工资资料费等；借应付职工薪酬 -工资管理费用-资料费原材料等贷其他应收款- 法人

快账用户9473 追问 2021-09-07 17:26

老师可以写上数字吗

齐红老师解答 2021-09-07 17:33

你好；借应收账款 -某客户14500. 贷主营业务收入应交税费-应交增值税；代收货款：借其他应收款-法人14500贷应收账款-某客户14500 ；支付的工资资料费等；借应付职工薪酬 -工资 350 管理费用-资料费 600 原材料等 7010 贷其他应收款- 法人

快账用户9473 追问 2021-09-07 18:03

最后的其他应收款是多少呢

快账用户9473 追问 2021-09-07 18:06

我就想知道14500收款扣掉那些七七八八支出剩余的怎么做账还有材料成本怎么结转

齐红老师解答 2021-09-07 18:12

你好；其他应收款是按你三笔加起来的金额写。差额部分让老板转给你公户去

快账用户9473 追问 2021-09-07 18:13

所以咋入账呀？转到库存现金

齐红老师解答 2021-09-07 18:20

你好；到时给你现金就做借库存现金贷其他应收款

快账用户9473 追问 2021-09-07 22:08

那成本结转是？我一般都是写报销单做库存商品

齐红老师解答 2021-09-08 08:58

你好；借主营业务成本贷库存商品 ‘ ’ 这个库存商品结转不需要写报销单的；你其他的费用材料费和资料费费需要写报销单

2021-09-07

同学你好这个做收入就行了借其他应收款贷主营业务收入贷销项借应付职工薪酬３５０贷其他应收款３５０借销售费用６００贷其他应收款６００材料费是产成品的吗

2021-09-07

借：应收账款14509 贷：主营业务收入应交税费

2021-09-06

同学，你好，借应收账款，贷主营业务收，应交税费然后法人拿走的钱做了其他的付工资时，借管理费用，贷其他应付款-法人付费用时，借管理费用，贷其他应付款-法人冲账时，借其他应付款-法人，贷应收账款。

2021-09-06

你好法人个人**收款：借：库存现金14500 贷：主营业务收入 14356.44 应交税费-应交增值税143.56 支付兼职人员工资借：管理费用-工资 350 贷：库存现金 350 支付宣传资料制作和设计费 600购买材料费费用共 7010 借：主营业务成本 -设计费600 -材料费7010 贷：库存现金7610

2021-09-07