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Q

8月份已支付的7-9月的季度租金，如果上月已计提，怎样做会计分录

2021-09-11 11:11

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-09-11 11:13

你好，8月份支付8月份计提吗

快账用户9620 追问 2021-09-11 11:15

已经支付了还要计提吗？那9月份我还要不要计提？

齐红老师解答 2021-09-11 11:15

你好，已经支付就不需要计提了

快账用户9620 追问 2021-09-11 11:15

我8月没做计提

齐红老师解答 2021-09-11 11:17

8月份支付当月是否有发票，根据发票来没来确定要不要计提

快账用户9620 追问 2021-09-11 11:19

已经收到7-9月的全额款发票了

齐红老师解答 2021-09-11 11:20

那就不需要计提了，按月份分摊租金费用即可

快账用户9620 追问 2021-09-11 11:21

那本月和9月的会计分录怎样做？

齐红老师解答 2021-09-11 11:25

8月来的发票，7月计提了租金费用的话，把发票租金分3个月分别冲计提，当月费用和下月需要待摊费用，借其他应付款，管理费用，待摊费用，贷银行存款，9月分就直接将待摊费用转入管理费用，借管理费用，贷待摊费用

你好，8月份支付8月份计提吗

2021-09-11

借应付利息 24000 财务费用12000 贷银行存款

2022-04-09

您好，这个已经回复过您没错的。借应付利息 24000 财务费用12000 贷银行存款

2022-04-09

借预付账款贷银行存款，然后分摊四到七月份的借管理费用，贷预付账款，剩下的每个月分摊。

2021-08-02

你好，6月确认费用，借：管理费用，贷：其他应付款。 7月确认费用和付款，借：管理费用（7月租金）、其他应付款（6月租金）、预付账款（8-9月租金），贷：银行存款。 8月-9月租金在当月确认费用，借：管理费用，贷：预付账款。

2020-09-08

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