你好,七月份借应收账款贷主营业务收入应交税费, 借主营业务成本贷库存商品 八月份红冲无票收入借应收账款负数贷主营业务收入负数,应交税费负数。 然后做发票的,借应收账款贷主营业务收入应交税费。

老师,股东投资建设的厂房分录该怎么写?借在建工程,贷其他应付款吗?
老师您好,我们财务上现在要换新系统,就是我现在往过导的时候我的折旧累计金额实在是对不上,我想问下这样有没有什么影响,因为这个公司是好几个人接手的的,就是很乱感觉是
个体户,成本需要取得发票吗
一个制造企业,来料加工、进料加工、出口退税,三种模式,从海关和税务两个角度分析,那种相对会比较好一点?
老师,一般纳税人,开餐费多少税率
老师,你这有会计科目表吗,带二级明细的那种
纳税申报表的空表模板在哪里下载?
董孝彬老师 请问我们是销售板材销售金额为88500元,顾客另外加10个点需要我们提供13%的专票,我们上游供应商如果给我们开专票需要另加9个点,请问怎样核算开票后我们会不会亏
老师,公司怎样申报个税
老师手工账记账本银行明细账的时候,有个业务 借 管理费用5172.81 贷 银行存款 5172.81 又退回了, 借 管理费用--5172.81 贷 银行存款 5172.81 这个贷方在账本上用负数表示吗(-5172.81)
这里就不用冲回成本了吧
8月份的什么无票收入呢?
你好,对的是的,不需要的,红冲无票收入打错了,横冲七月份开发票的收入。
好的,谢谢老师,还需就是我们当月是按照当月客户应收的收入确认收入的,但是在第二个月才会开发票,这种情况,应该如何做账呢,这样确认的收入就跟增值税申报表不同了
和上面是一样做的,当月做无票收入,下个月红冲无票收入,然后再做发票的申报的,说未开具发票一栏填写负数,然后开具的发票填写正数