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Q

企业所得税年报申报表中的纳税调整增加额数据怎么来的

2021-09-27 09:46

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-09-27 09:47

你好，纳税调整的数额是根据账上的各个明细和比例计算的。

快账用户4234 追问 2021-09-27 09:48

怎么计算?

快账用户4234 追问 2021-09-27 09:49

必须要填纳税调整增加额吗

齐红老师解答 2021-09-27 09:50

这个是有就需要填写的，没有就不用调整。

快账用户4234 追问 2021-09-27 09:51

我根据什么判断有还是没有?还有资产折旧摊销，我是根据财报数据填吗

齐红老师解答 2021-09-27 09:52

你需要看一下你账上的费用情况，比如说有没有业务招待费、福利费等等。

齐红老师解答 2021-09-27 09:52

折旧的数字根据账上的情况填写就行。

快账用户4234 追问 2021-09-27 10:00

明细账中有一笔123元的业务招待费，那么调增金额怎么

齐红老师解答 2021-09-27 10:02

招待费发生额的60%，和收入的千分之五哪个低扣哪个

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