下午好，小规模只有收入有发票的，没有成本怎么交所得税[捂脸]劳务建筑公司

你好，企业所得税=利润总额*所得税税率

2021-09-29

借库存商品贷银行存款，如果有实际购入，按这个来结转成本，汇算清缴的时候调整。

2020-08-12

借主营业务成本贷应付职工薪酬借应付职工薪酬贷银行存款

2022-01-17

同学你好 1、收到劳务费，开具发票借：银行存款贷：主营业务收入贷销项 2、计提劳务派遣人员工资及企业承担的社保、住房公积金借：主营业务成本贷：应付职工薪酬—工资其他应付款—社保（企业交纳部分）其他应付款—住房公积金（企业交纳部分） 3、支付派遣人员的工资借：应付职工薪酬—工资贷：库存现金其他应付款—社保等（个人承担的社保和公积金）应交税费—个人所得税（可以扣减５０００和个人社保） 4、缴纳社保和公积金借：其他应付款—社保其他应付款—住房公积金贷：银行存款 5、计提税金及附加借：税金及附加贷：应交税费—增值税应交税费—城建税应交税费—教育费附加增值税计税基数为从用工单位收取的全部款项减除转付给劳动力的工资和社保后的余额。主营业务收入与主营业务成本的差额是劳务公司收取的管理费。 6、支付劳务公司人员的工资和费用等借：管理费用—工资/ 办公费等贷：应付职工薪酬—工资或库存现金 / 银行存款 7、期末结转借：本年利润贷：主营业务成本管理费用税金及附加借：主营业务收入贷：本年利润

2022-01-17

你好，根据你的收入缴纳的你的成本，没有发票，不允许抵扣的。

2021-06-29