老师，你好！我们老总说可能会有一张20多万的用于山庄修路的发票，她想让我们权衡一下，这笔费用在公司报合不合适？请教一下你[微笑]会计科目如何处理，谢谢

老师，你好！我们老总说可能会有一张20多万的用于山庄修路的发票，她想让我们权衡一下，这笔费用在公司报合不合适？请教一下你[微笑]会计科目如何处理，谢谢

老师您好，想请教下暂估收入，成本的账务处理。我们公司类似中间公司，与上家签订的合同转分给下家去实施，年底基本都完工了，想暂估收入及成本一部分，具体的会计分录怎么做？如暂估不含税收入500万，销项60万，如暂估不含税成本400万，目前有部分可抵进项的发票，有部分管理费用的来票，有部分400万暂估成本里厂商的来票，均未付款，做分录时又该如何区别？麻烦详细解释，谢谢老师！

老师您好，请教您个问题，我们公司是做产品研发的，是高企，有单独设立研发辅助账，然后我们公司每个月计提工资总额是6万多，实际发放3万多，还有3万多是4个研发人员的工资是没有发，每个月计提，2021合计计提了1-12月未发金额是35万，然后2022年4月30日我们才把计提的35万左右全部发放完，因为我们要研发加计扣除的。那现在关键问题是我4月份这笔计提的费用发了，我会计账上要怎么做呢，第一次遇到这种问题，我不知道要怎么处理，麻烦老师指导一下，谢谢。

你好老师：小规模纳税人物业公司，政府拨给我们一笔生活垃圾运输费专项款，由于我们只能开具收取物业费和管理费发票，对方也答应可以开物业费和管理费发票，但实际这笔属于专项资金用于小区公共维修款和生活垃圾运输款，，但是我开局的是收取物业费和管理费如何做账，是不是应该直接走收入，可以这笔钱是属于专款呢，那我应该如何做账，我需要每一步的会计分录谢谢。 之前我们每个月都有固定人员清运生活垃圾所以走的是应付职工薪酬科目

各位老师大家早上好，我们公司是劳务派遣的那种形式，然后有下游公司等于是挂靠我们公司的资质，产生劳务费用69000，但是实实在在的我们公司只收取6210元的服务费，剩余的62790元要给下游公司的这些保安发蒋的，总计就是62790元，然后，都是通过公司公户给发放工资的，以前就是这样，我刚来接手，老板就问这样发合不合理，比如这些没有交社保之类的，通过公户发放工资，但是如果下游公司的队长直接付款62790元，不是对方还要开发票进来吗，这样人家肯定不行的，我想问一下，其实我们公司只收取了人家6210元的服务费，发工资只是走银行流水呢，现在我想请问老师，到底怎么处理才合规，还能让老板觉满意呢，请老师们指点一下吧，谢谢