Q
小规模纳税人申报季度企业所得税时，收入是填含税还是不含税金额？
2021-10-09 12:13
2021-10-09 12:14
同学你好，是不含税金额
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你好，小规模纳税人季度企业所得税申报表，填写的收入是含税的，还是不含税的？
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那税额在申报表里面怎么体现？
同学你好，申报企业所得税不体现哈，增值税是价外税。
小规模增值税季度不超45万不需要缴纳税，那之前销项税额是不是要转回收入？
同学你好，对的哈，不超是转收入，超了不用转。
那这样不超的转收入，季度申报的收入不是要填含税收入才对，是吗？
同学你好，正确的企业所得税收入数据的季度申报，是按照利润表的数据来填哈，你这个转也是转到营业外收入，申报表上面的营业收入是不包括营业外收入的。
那转到营业外收入是不是要冲减费用后，才填申报表的净利润？
同学你好，不冲减费用哈，这个是营业外收入，需要体现在申报表的利润总额上。