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你好,老师。我司是外贸企业,有一批货物因为数量较少,然后与其他公司拼车运输,但是单证资料这些收集不齐。现在想这批出口的货物不申报退税是否可以?

2021-10-09 18:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-10-09 18:57

同学你好,不申请退税,可以的。

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快账用户7478 追问 2021-10-09 18:59

那我需要做什么后续工作呢?

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齐红老师 解答 2021-10-09 19:01

同学你好,一般情况下,后续按零税率核算,开具发票,进行报税即可。

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快账用户7478 追问 2021-10-09 19:04

工厂之前就已经开了进项专用发票给我司了,税金现在是不是要做转出?我司出口发票也开具零税率发票,也申报了增值税。

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齐红老师 解答 2021-10-09 19:06

同学你好,是的,要做进项税额转出的。

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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